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环境和职业健康安全
管理体系运行情况报告
2014年已经过半，现将2014年上半年度公司环境和职业健康安全体系运行情况向领导作如下汇报：
一、环境和职业健康安全管理体系建立
1、制定管理方针、目标和指标
公司秉承 “诚信、敬业、创新、服务”的经营理念，贯彻“以优质拓市场，以诚信赢顾客；节能降耗、绿色环保；安全第一，以人为本；预防为主；遵章守法”的管理方针不断提高环境与安全绩效。环境目标：
1)污水、噪音、废气治理及固废处理达标率为100%；
2)环境污染事故为0；
3)节能降耗：
原材料内损消耗降0.88%/总台数；
能源消耗降11元/每台；
职业健康安全目标：
1)重大伤亡事故为0；轻伤事故率 ≤ 16起/年；
2)职业病及疑似职业病为0。
3)火灾/爆炸事故为0.2014年6月实际原材料内损消耗为0.71%/总台数，实际能源消耗为15元/台。轻伤事故发生16起。从上述数据看，今年的环境考核指标中的节能降耗、职业健康安全考核指标中的轻伤指标均未达到。同时，节能
降耗、轻伤考核指标与实际运行中的考核指标不一致，需进一步确定。现已对目标指标重新进行了分解，进一步完善。
2、建立E/S管理体系文件
根据本公司环境因素、危险源的辨识，根据国家法律法规要求，制订了
E/S管理体系文件，其中包括管理标准个，管理规定个；安全操作规程个，应急预案个，基本建立了一套环境和职业健康安全管理体系文件。已于2014年4月28日开始试运行。
3、组建了一支内审员骨干队伍
于2014年5月进行了内审员培训，通过培训上课，试卷考核、内审实践等多种方式，形成了一支17人的内审员队伍，他们都是各部门的骨干。但由于刚建立，对体系标准的熟悉、理解尚有不足，需要今后通过不断实践、不断培训，提高他们的素养和能力。
二、环境和职业健康安全管理体系运行
1、自2014年4月28日体系文件发布后，E/S体系开始运行，识别、评价环境因素、危险源，形成重要环境因素、重大危险源清单，制定管理方案，按管理制度进行控制；组织了消防演习；
2、规范了特种设备检测、特种人员持证上岗等管理；
3、配备了制度检查、安全检查人员，加强了日常监督管理；
4、三、环境和职业健康体系内审1、2014年5月18日-5月19日组织了公司环境和职业健康安全管理体系的初次内审，本次审核共发现36个问题点，以不符合报告单的形式下发，其中环境管理体系13项，职业健康安全管理体系23项，没有出现区域性，系统性问题，但其中环境、职业健康运行（14项），监视测量（4项）中存在的问题较多。
2、2014年7月28日-7月29日组织了质量、环境、职业健康安全三体系内审
为验证管理标准在体系运行中的适宜性，通过内审查找出管理体系在运行中存在的问题，不断地加以改进和完善，特组织相关人员于7月28-29日对公司进行质量、环境和职业健康3体系内审。
本次审核共发现一般不符合项71项、观察项13项，不符合项以不符合报告单形式下发各部门，尽快制定整改措施及完成时间，审核员在规定时间内对其验证。观察项以问题点汇总一览表格式下发各部门，要求立即整改。书面不符合项45页共71项，其中：
1）质量管理体系有25项； 2）环境管理体系23项；3）职业健康安全管理体系23项；没有出现区域性、系统性问题；但其中生产工艺执行（6项）、环境、职业健康运行各（11项）中存在的问题较多。
目前各部门针对不符合项正在组织整改。
3、顾客审核（第二方审核）情况
1、伊莱克斯现场社会责任（COC）审核
2014年4月16-17日伊莱克斯进行了现场环境、安全、社会责任审核，由于当时公司刚开始生产，各项工作尚在起步阶段，故发现问题较多。我们即按发现问题组织整改，准备他们春节后跟踪审核。
2、配合伊莱克斯、苏宁质量审核
配合2014年6月5-7日伊莱克斯、2014年6月10-11日苏宁质量体系审核，针对提出的不符合项，组织整改：①建立内部讲师任职资质要求；②建立培训机制，识别关键岗位培训需求和时机，把握考核要领与方式
6、监督和巡检机制：明确巡检人员资质和岗位职责以及巡检方法、频次、抽样技巧，进行CTQ识别，并进行管控。
四、法律和法规适宜性、合规性评审
并按要求正在组织三废监测，准备环保竣工验收、消防验收；已完成了工作场所危害因素检测、防雷检测、组织了危害因素岗位人员体检；现场没有使用童工，未成年工使用基本符合法规。没有发现有违反法规的情况发生。
1、适用性：2014年4月收集和识别公司有关的安全、环境的法律法规共102个，基本充分、适宜。
2、合规性：对环境因素控制和危险源的控制情况进行日常检查，按规定要求执行。
3、环境检测，市环境监测站正在监测中。
4、工作环境危害因素检测，委托江苏泰洁检测有限公司监测，目前已完成数据及监测点采集、检测。
5、饮用水检测：2014年5月宿迁市疾病控制预防中心对生活饮用水进行了检测，符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定。
6、职业病或疑似职业病：8月份组织25名接触有害因素岗位员工进行了体检，没有发现职业病或疑似职业病人员。
五、结论
综上所述，公司建立环境和职业健康安全管理体系尽管尚存在不少问题，但通过公司领导及全体员工的努力，综合管理体系基本充分、适宜、有效。目前，正在准备迎接环境和职业健康安全体系认证。
六、改进建议
1、组织修订公司环境和职业健康安全管理目标，分解落实到相关部门，坚持执行，严格考核。
2、由质保部牵头组织研发部、技术部对《管理体系文件管理标准》、技术文件管理的符合性、有效性检查；对各级文件的编、审、批、发放、回收、销毁切实做到有效。
3、建立公司集中的技术档案室，各部门（特别是研发、技术、综合部等）需完成三级文件的修改，列出三级受控文件清单；做好三级文件的受控归档工作；
4、完善体系监督检查，同综合部结合安全、环保、6S要求，完善日常检查；
5、由质保部结合日常发现的突发问题（包括第一方、第二方、第三方审核中发现的问题）或管理评审提出的整改要求、组织专题检查；
6、确立内审员的地位：
1）在本部门是部门领导的助手，帮助本部门贯彻、执行各项管理标准、制度、规定、技术工艺标准；
2）参加公司组织的内审，按审核计划对各部门进行检查，发现问题；
3）在公司内形成一支得力的骨干队伍，改变遇检查突击准备的现象，将体系运行真正落到实处。
7、进一步明确各部门的管理职能、定岗、定员、定编，完善岗位说明书，提高透明度、知晓率，改变互相推诿，不思进取的现象。
由于之前接触体系管理的工作很少，以上报告中对很多问题的看法还不太成熟，对管理体系工作了解还不够深入，今后的工作中要重视体系与内审工作，坚持持续改进的原则，加强自查的管理，发现不符合及时整改，将质量、职业健康安全、环境管理体系纳入日常的工作之中，不断提高我们的管理水平。
由于初次写管理者评审报告，请公司领导给予批评指正，我再加以改进。
管理者副代表：
2014年8月9日
