ISO14001环境管理体系自查清单由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“iso14001审核清单”。
环境管理体系自查清单
一、环境方针：两个承诺
二、环境因素：识别、评价、更新和控制环境因素。
a)《环境因素一览表》
b)《重大环境因素一览表》
三、法律和其他要求：收集、评价和更新法律法规（推行小组为主）
a)《适用法律法规一览表》
b)《相关方要求一览表》
c)明确的渠道（网址、官方联系部门/电话，书店名称，情报所名称等）
d)《法律法规和其他要求及其符合性评价控制表》
四、目标指标和管理方案
a)《目标指标和管理方案一览表》；
b)《目标指标和管理方案》
c)《环境管理方案》及其实施情况和相关记录。
五、管理职责：
a)识别、评价、更新、记录和控制环境因素；
b)法律法规符合性评价；
c)环境投诉处理；
d)环境管理方案的实施和保持相关记录；
e)紧急准备和响应；
f)保持有关记录。
六、培训：
a)环境因素识别和评价方法；
b)环境管理方案实施方法：偏离照规定的要求行为的后果。
七、信息沟通：内部沟通：紧急情况的通知疏散，外部沟通：环保投诉的接收处理；
八、文件控制：最新有效版本；
九、运行控制：作业指导书唾手可得，运用自如，法律法规符合性评价。按照规定的要求第一次就做好。水、气、声、废弃物分类、节能；
十、紧急准备和响应：《紧急计划》或《潜在环境危害控制表》及其控制；
十一、监测：环境管理方案实施情况记录、环保局监测站等；
十二、不合格、纠正和纠正措施、预防措施；
十三、环境记录保存
十四、内部审核：《内部审核报告》包括：《不符合项报告》、《不符合项分布表》、《不符合项分析和纠正和纠正措施》
十五、管理评审：《管理评审报告》：目标环境管理方案实施的检讨、环境管理体系的充分
性、有效性和持续实用性。
