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黑河市爱辉区住房和城乡建设局 2018年部门预算情况说明
部门预算公开目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况的说明
二、关于2018年部门收入的说明
三、关于2018年部门支出的说明
四、关于2018年财政拨款收支情况的说明
五、关于2018年一般公共预算支出的说明
六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明
七、关于政府性基金预算的说明
八、关于2018年政府性基金基本支出的说明
九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明
十、预算绩效情况
十一、机关运行经费情况
十二、政府采购情况
十三、国有资产占有使用情况
十四、名词解释
第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表
六、部门一般公共预算经济分类支出表
七、政府一般公共预算经济分类支出表
八、政府性基金预算功能分类支出表
九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关村镇建设方针、政策、法规；拟定全区村镇建设发展战略、中长期规划并指导、组织实施、进行行业管理，组织并指导村镇规划的修编工作。
2、指导农村住房建设和危房改造、小城镇和村屯基础设施建设及人居环境、生态环境的改善、村镇建设试点工作。
3、制定全区建筑业的发展规划及有关规章，对建筑市场进行管理。对建筑工程项目进行招投标管理。
4、对全区建筑工程施工现场安全生产监督管理。负责房屋建筑工程、安全生产和执行建筑工程安全生产强制性标准的监督检查，参加建设工程竣工验收。
5、贯彻实施有关房地产业管理方针、政策、法规、执行有关房地产业管理规范性文件，承担全区房地产市场管理责任，负责指导全区建设系统法制建设和法制宣传教育工作，对建设行政法律、法规、规章执行和实施情况进行监督检查。
6、监督管理全区各乡镇，村屯房屋拆迁工作，协助市拆迁办工作，为市区拆迁工作提供房屋档案及相关服务。
7、负责监督管理和承担办理各乡镇、村屯房屋权属登记工作和权属登记核准发证、产籍管理责任。
8、负责监督管理和承担办理全区各乡镇房屋转让、交易、抵押登记实施等责任。
9、监督管理全区各乡镇房屋租赁登记备案工作，承担市区内直管房屋租赁管理及登记备案责任。
10、承担全区各乡镇、村屯房产测绘成果核准责任。
11、承担全区住房制度改革组织实施责任。
12、监督物业维修资金使用的责任。
13、负责全区各乡镇、村屯危险房屋安全鉴定责任。
14、指导全区泥草房、危房改造工作并承担组织拟定全区泥草房、危房改造实施意见和组织实施责任。
二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位
纳入部门预算编制范围的二级单位包括：
1、黑河市爱辉区建设工程质量监督站
（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室九个，包括办公室、行政执法监察股、建筑安全管理股、村镇建设股、产权产籍股、产权交易股、拆迁办公室、房管股、财务股。编制42个，其中行政10个，事业31个，工勤1个。共有职工101人，其中在职职工33人、退休职工68人。在职职工中，正副科级干部11人，其他职工22人。
第二部分：2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算808.66万元，比2017年执行数减少228.58万元，降低22%，其中：一般公共预算拨款收入654.15万元，比2017年执行数减少338.08万元，降低34.07%；上年结转结余154.51万元，比2017年执行数增加109.5万元，增长243.3% 支出总预算808.66万元，比2017年执行数减少228.58万元，降低22%，其中：工资性支出243.09万元，比2017年执行数增加11.75万元，增长5.08%；按定额管理的商品服务支出33.02万元，比2017年执行数减少7.2万元，降低17.9%；按项目管理的商品和服务支出9.08万元，比2017年执行数减少67.84万元，降低88.2%；对个人和家庭的补助支出378.04万元，比2017年执行数减少10.03万元，降低2.58%；资本性支出145.43万元，比2017年执行数减少
0.75万元，降低0.5%。结转下年0万元，比2017年减少154.51万元，降低100%。
二、关于2018年部门收入的说明
2018年部门收入总预算808.66万元，比2017年执行数减少228.58万元，降低22%，按资金来源分类具体情况如下：
（一）一般公共预算拨款收入情况
2018年一般公共预算拨款收入654.15万元，比2017年执行数增加减少338.08万元，降低34.07%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为341.83万元，比2017年执行数减少7.02万元，降低2.01%。主要原因是退休人员中有去逝的；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为33.97万元，比2017年执行数增加1.38万元，增长4.23%。主要原因是职工工资上涨；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为278.35万元，比2017年执行数增加0.16万元，增长0.06%。主要原因是人员调资。
（二）政府性基金收入情况 2018年政府性基金收入0万元。
（三）上年结转结余情况
上年结转结余154.51万元，其中：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2018年预算收入数为145.43万元，主要包括危房改造项目资金；城乡
社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为9.08万元，主要包括新生数字博物馆建设和危房鉴定项目。
三、关于2018年部门支出的说明
2018年部门支出总预算808.66万元，比2017年执行数减少228.58万元，降低22%，按支出性质分类具体情况如下：
（一）基本支出情况
2018年基本支出654.15万元，比2017年执行数减少5.48万元，降低0.83%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为341.83万元，比2017年执行数减少7.02万元，降低2.01%。主要原因是退休人员中有去逝的；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为33.97万元，比2017年执行数增加1.38万元，增长4.23%。主要原因是职工工资上涨；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为278.35万元，比2017年执行数增加0.16万元，增长0.06%。主要原因是人员调资。
（二）项目支出情况
2018年项目支出154.51万元，比2017年执行数减少68.59万元，降低30.74%，其中：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2018年预算收入数为145.43万元，比2017年执行数增加104.03万元，增长
251.28%。主要原因是危房项目加大；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为9.08万元，比2017年执行数减少16.77万元，降低64.87%。主要原因是项目减少了。
四、关于2018年财政拨款收支情况的说明
2018年财政拨款收支总预算808.66万元，比2017年执行数减少228.54万元，降低22%。财政拨款收支具体情况如下：
（一）财政拨款总收入情况
2018年财政拨款收入预算808.66万元，其中：经费拨款654.15万元，上年结转结余154.51万元。
（二）财政拨款总支出情况
2018年财政拨款支出预算808.66万元，其中：社会保障和就业支出341.83万元，医疗卫生与计划生育支出33.97万元，城乡社区支出287.43万元，住房保障支出145.43万元。
五、关于2018年一般公共预算支出的说明
2018年一般公共预算支出654.15万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为341.83万元，比2017年执行数减少7.02万元，降低2.01%。主要原因是退休人员中有去逝的；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为33.97万元，比2017年执行数增加1.38万元，增长
4.23%。主要原因是职工工资上涨；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为278.35万元，比2017年执行数增加0.16万元，增长0.06%。主要原因是人员工资上调；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2018年预算收入数为145.43万元，比2017年执行数增加104.03万元，增长251.28%。主要原因是危房项目加大；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2018年预算收入数为9.08万元，比2017年执行数减少16.77万元，降低64.87%。主要原因是项目减少。
六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明 2018年一般公共预算基本支出预算654.15万元，按经济分类具体支出情况如下：
（一）工资福利支出情况
2018年工资福利支出预算243.09万元，比2017年执行数增加11.75万元，增长5.08%，其中：基本工资112.18万元，津贴补贴111.41万元，奖金19.5万元。
（二）按定额管理的商品服务支出情况
2018年按定额管理的商品服务支出预算33.02万元，比2017年执行数减少7.2万元，降低17.9%，其中：办公费4.53万元，印刷费2万元，咨询费0.5万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费0.72万元，取暖费4.52万元，差旅费5.29万元，其他交通费用13.86万元。
（三）对个人和家庭的补助支出情况
2018年对个人和家庭的补助支出预算378.04万元，比2017年执行数减少10.03万元，降低2.58%，其中：离休费0.72万元，退休费341.11万元，生活补助2.16万元，医疗费补助33.97万元，奖励金0.08万元。
七、关于政府性基金预算的说明 2018年政府性基金预算支出0万元。
八、关于2018年政府性基金基本支出的说明 2018年部门政府性基金基本支出预算0万元。
九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明
2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
2018年“三公”经费与2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平；本年公务接待预计0批次、0人。
十、预算绩效情况
我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排654.15万元。其中：
基本支出654.15万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：
工资福利支出243.09万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；
商品和服务支出33.02万元，保障单位日常办公费、印
刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；
对个人和家庭的补助378.04万元，保障离退休费、奖励金支出。
十一、机关运行经费情况
2018年的机关运行经费财政拨款预算33.02万元，其中办公费4.53万元、印刷费2万元、邮电费0.72万元、差旅费5.29万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费4.52万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费13.86万元。
十二、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。
十三、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋1128.62平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十四、名词解释
（一）财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
(十二)医疗卫生与计划支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
