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HR Planning System Integration and Upgrading Research of
A Suzhou Institution
附件 1：
管理评审报告
公司于年月日根据ISO14001：96国际环境管理标准的要求，在完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下：
一、评审的目的、内容：
1、评审目的：通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001标准的要求及公司制定的环境政策和目标。
2、评审内容：
1)组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战（重点议题之一）
2)相关方（主要是业主）关注的问题；
3)内部环境审核结果以及改进措施的实施效果；
4)变化的信息：如法律法规的变化等；
5)环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况；
6)体系的有效性和环境绩效分析；
7)是否发生重大环境事故。
二、评审方式：
本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。
三、评审计划的实施：
行政管理中心制定了评审计划，并得到确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。
四、评审主持人、参加人员、时间及地点：
1、由总经理主持管理评审
2、参加人员：
3、评审时间：
4、评审地点：公司会议室
五、评审结果
1、组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战
公司在管理实践的基础上，依据公司实际情况，以为业主提供一揽子基本服务为出发点，将物业管理部的绿化组和清洁组化归保安部、行政管理部和品质管理部合并，并在保持直线型架构的基础上，将公司原五个部门重组为四个中心（行政管理中心、物业管理中心、保洁管理中心、经营管理中心）和一个部门（财务部），此举得到了业主的一致好评，初步肯定了组织架构变化带来的成效。
同时，架构变化也给公司的管理工作带来了挑战，各中心的管理层，尤其在磨合期，必须尽快熟悉本中心涉及的管理事务。组织架构变化前后，基层操作人员并没有发生大的变动，并且公司建设由畅通的内部信息交流渠道，各部门应加强合作，尽快结束磨合期。在此期间，公司提倡自主培训（Self-Service Training），在必要时，各中心可以申请外训。从目前的情况看。组织架构变化后，体系运行顺畅。
2、相关方（主要是业主）关注的问题
相关方，主要是业主，没有对小区及周边的环境和公司的环境管理提出不满和投诉，但我们的工作绝不能就此止步，正如公司的口号“我们会做得更好”一样，我们要在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司计划今年建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道；另外，公司下一步将进行建设客户关系管理（CRM）的可行性研究，实现对相关方（主要是业主）的全程关怀。
3、内部环境审核结果以及改进措施的实施效果
品管部（及其他部门）按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关环境事务出发，逐步改变为以重大环境考量面入手，在考虑各部门承担的环境职责的基础上，按“EMS主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证 1
审核的广度和深度。
审核检查出的不符合项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
4、变化了的信息（主要是环境法律的变化）
公司涉及的环境法律《中华人民共和国大气污染防治法》在今年进行了修订，品管部已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。
5、环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况
公司制定的环境目标在相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成。
公司制定的环境政策已得到业主和广大业主以及其他相关方的认可，环境政策“遵守环保法规、树立环保意识、持续改善环境、创建生态社区”符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。
6、体系的有效性和环境绩效分析
公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001标准的要求，可以保证公司环境管理工作的有效推进。公司目前诸多方面，尤其是水电节约方面取得了可喜的成绩；另外，公司对资源、能源节约的管制仅限于公司内部，相关部门应在此基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。
7、是否发生重大环境事故
公司一贯重视对小区污水排放、危害物及其废弃物的管理，没有发生重大环境事故。目前，公司正式接管一区污水处理站，今年7月份的检测报告显示，小区污水经生化处理后的出水达标，部分指标优于上海2级标准。明年，三、五区污水处理站将试运行，物业管理中心务必在试运行前熟悉三、五区污水处理站的处理流程，并制定相应的操作规程，确保污水出水达标。通过本次管理评审，与会人员一致认为：
1、公司制定的环境政策符合ISO14001：96条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。
2、组织架构变化后，体系运行顺畅。
3、相关方对小区及周边的环境和公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。
4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。
5、品管部已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境法律法规的条款。
6、在严格的管理下，没有发生重大环境事故。
7、体系是有效的，环境绩效良好。
公司将在此基础上，格按照ISO14001标准和相关要求进一步加强小区环境管理，完善体系，持续改善环境。
附件2
环境因素识別与評价程序
1.目的：识別、評价公司能夠控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因
素，保证 其处于受控狀态。
2.范围：本程序适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识別、評价、更新与管理。
3.职責：
3.1公司各部门主管負責每年10月对本部门的环境因素进行识別、统計、更新及評价，并呈送监理部。
3.2监理部負責各部门所有环境因素的登記、更新及其記录保管，并針对重大环境因素制定、修改环境目
标和指标。
3.3管理者代表負責重大环境因素的核准，并且管理者代表还应监督推动公司重大环境因素改善計划的制
定与实施。
4.定义：
环境因素：可理解为组织的活动、产品和服务中，“从环境中的索取或输入”和“向环境的排放和输出”，這些“索取”和“排放”或“输入”和“输出”必然造成环境影响。
重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。
5.工作程序：
5.1环境因素识別及统計
5.1.1每年10月由各部门主管在部门制定下一年度目标前统計、更新本部门与活动、产品或服务相关的环境因素并上报监理部。
5.1.2环境因素的识別按服务流程（包括活动、产品等）的完整生命周期，仔細研究其能源需求，原材
料使用和“三废”的产生等。
5.1.3因素对环境的影响指活动、产品或服务对空气、水、废弃物、土壤、資源利用、职业健康安全及
环境整洁等的影响。
5.1.4若現有程式变更或有任何异于現狀的条件改变，則必須及時就变更部分或所增部分重新进行环境
因素的识別、统計、更新及評价。
5.2环境因素評价
5.2.1环境因素识別、统計更新完成后，应由监理部会同各部门主管及現場負責人員依正常、异常或紧
急意外（N-代表正常；A-代表异常；E-代表紧急意外）各种情況評定各因素在各時段（P-代表过去发生，現在不再发生；N-代表自过去至現在仍在持續发生；F-代表現在无，但不久的未來会发生）的影响性大小，再根据評定分数的高低确定其环境影响的“显著性”或“非显著性”。
5.2.2所有潛在的环境影响都要通过监理部进行討论并报告总经理，討论結果及行动計划要記录并分发
到各部门供參考
5.2.2.1监理部进行审核所发現的问題要报告管理者代表，如有增加或改变的环境因素或环境影响，要通过监理部召開会议进行討论，并立即采取行动，监理部可根据审核結果改变下一次审核時間表。
5.2.2.2环境影响可从兩方面考虑：
a.直接影响：是公司可直接控制的；
b.間接影响：是超出公司控制能力之外的。
5.2.2.3对环境影响的性質和程度的审定可向以下部门查詢并收集其反饋意見，在监理部召開的会
议上汇报。
a.國家环保局
b.地方环保局
c.地方政府机关
d.废物处理公司
e.供应商/承包商等相关方
5.2.3环境因素对环境影响的大小受可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）等因素影响，具体由其显著性因数（C）的大小來判定，C值越大表示其环境影响越显著，計算公式为：C=（Q*F*S）+M，其中M为其他因素。各部门根据环境因素识別表評价本部门各环境因素的可偵測性（Q）、发生頻率（F）及后果严重性（S）数值，并通过监理部召開会议进行討论。其他因素（M）則由各部门与监理部人員共同确定，并最終計算出显著性因数（C）。
5.2.3.1可偵測性（Q）
0=极易发現；
1=易发現；
2=較易发現；
3=不易发現；
4=极不易发現；
5=无法发現。
5.2.3.2发生頻率（F）
0=絕对不会发生；
1=以前未发生过，但未來可能发生；
2=每年或数年可能发生一次；
3=每月或数月可能发生一次；
4=每周或数周可能发生一次；
5=每日一次或隨時发生。
5.2.3.3后果严重性（S）
对人或环境影响的数量、程度、范围及严重性等，給分准則如下：
0=对环境或身体健康无影响
1=对环境轻微影响或对身体健康无直接影响；
3=对环境有影响或影响身体健康；
5=对环境严重損害或造成人体立即傷害。
5.2.3.4其他因素（M）
由监理部与各部门主管依实際情況而定的一個參数，用以強調或減轻等一环境因素的显著性，应对制定參数的原因和根据略加說明，如不加考虑則其值为0，不影响結果。
5.3环境因素的等級及重大环境因素
5.3.1环境因素的等級划分及改善行动
监理部及各部门主管依各环境因素显著性的大小，并考虑服务及经济等因素來排定等級，标准如下：
A級（重大环境因素）： C≥25必須立即采取行动加以改善；
B級（較重大环境因素）： 25>C≥20本年度內必須采取行动；
C級（一般环境因素）： 20>C≥10建立相应的服务标准加以管理；
D級（轻微环境因素）： 20>C>0不須采取行动，列入長期考察专案。
5.3.2以下专案自动列入重大环境因素（A級），須加以特別注意：
法律法規公約中規定，或本公司标准中規定禁止使用或严格限制的专案。
5.3.2.1違反法律法規或标准規定的。
5.3.2.2对資源能源造成重大浪費的。
5.3.2.3消防規定中严格限制的。
5.4环境因素的管理
5.4.1环境因素的評价結果由总经理批准后呈請管理者代表核准公佈。
5.4.2环境因素評价的所有文件应保存在监理部（期限为3年），并由管理者代表跟踪、推动其改善行
动。
5.4.3各部门主管負責每年將近3年內的环保事故交由管理者代表列入重大环境因素（A級）。
5.4.4重大环境因素將成为制定环境目标及指标的重要依据，列为优先改善专案。因公司資源有限，所
有重大环境因素的改善工作可能必須经由数年的目标及指标分批完成，其先后順序应以其显著性因数（C）大小为主要因素。
6.相关文件：
6.1《环境目标与指标控制程序》
6.2《环境管理方案控制程序》
6.3《重大环境因素清单 》
6.4《部门环境因素清单 》
7.記录：
1《环境因素识別与評价表》
