上市公司董事内部控制评价工作底稿_内部控制评价工作底稿

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附件二： 上市公司董事内部控制评价工作底稿

上市公司董事对公司内控评价的工作底稿（非独立董事版本）

公司名称：内部控制评价报告年度： 20年

董事签名：日期：年月日

上市公司独立董事对公司内部控制评价的工作底稿

公司名称：内部控制评价报告年度：20年

独立董事签名：日期：年月日