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省煤管办检查云顶煤业问题汇总
（2017年12月5日）
2017年12月5日，河南省煤管办对云顶煤业进行安全生产标准化进行验收，共查出问题76条，建议7条。具体如下：
安全风险分级管控（9条）
1、12采区回风巷水灾事故管控措施不完善，未明确有透水预兆后采取何种管控措施。
2、年度辨识评估中未对主井提升及架空乘人装置进行辨识，煤尘方面未对采掘工作面进行辨识，通风专业、防治水专业、火灾事故辨识范围不明确。
3、顶板事故管控措施不完善过于简单，没有针对性。未明确顶板破碎时采取何种支护方式。
4、年度辨识及所有专项辨识中均未明确会议主持人。
5、11130工作面专项辨识评估结果与重大安全风险清单不符。
6、登封1.4事故专项辨识中未描述事故的直接原因，且未根据事故的直接原因制定管控措施；济源煤矿“11.12”事故（掘进工作面透水事故）专项辨识评估，无掘进队人员参加。
7、重大安全风险管控措施方案中，矿领导的责任划分不完善。
8、12采区回风巷重大安全风险区域未设定作业人数上限。
9、旬检查分析中未对省内发生的重特大事故进行辨识分析。事故隐患排查治理（7条）
1.定员管理制度中每一采区采掘工作面工作人员每班不得超过120人，与上级文件规定人数不符；人员定位系统未实现分区域统计。2.矿井事故隐患排查制度中隐患类别根据专业分为采掘、机电运输、通风、地测防治水、安全管理和其它，未具体细化。3.事故隐患排查治理专项培训未做到全员培训，未对班组长和岗位人员进行培训；办班资料中缺少点名册、分析报告。
4.通风专业11月下旬专项排查中，无矿井总回风巷检查内容，存在问题简单、整改期限较长、复查周期长等问题。
5.地测防治水专业11月下旬检查地点不明确，没有检查行走路线。6.矿井事故隐患举报制度中举报电话只有矿井和义煤公司的，缺少上级单位举报电话。7.矿井11月份综合事故隐患排查缺少通风专业检查问题。建议：
1.矿井年度事故隐患排查计划建议与矿井年度生产工作计划和重大安全风险管控相结合。
2.井口公示内容建议增加隐患分布具体地点。通风（4条）
1、11050轨道顺槽专回未设置喷雾，需增加栅栏，警标，巷道内杂物尽快清除，轨道上山管路及电缆有积尘现象，喷雾喷头少。
2、11130胶带顺槽迎头探头吊挂位置不合理，瓦斯检查员岗位职责描述不清。
3、11130胶带顺槽局扇底座与地板固定不牢，局扇前后巷道内堆积物料。
4、七区段车场反向风门不严密，裙边宽窄不一。建议：矿井封闭无用巷道，进一步优化通风系统。地质灾害防治与测量（7条）
1、地测资料、技术报告审批制度未体现带压开采措施、地质类型划分报告审批情况；
2、采掘工程平面图导线点、井田边界线标注不符合图例要求，部分巷道宽度不一致；
3、11130胶带顺槽水文地质情况分析报告中正常涌水量与最大涌水量偏差过大，缺少涌水量预算过程；
4、井田地质钻孔综合成果台账内容不全，96号钻孔质量等级不准确；井田地质钻孔综合台账、封闭不良钻孔资料台账为手写，未采用电脑打印；
5、生产地质报告中风井底突水情况与突水点台账突水量数据不一致；
6、12010工作面回采地质说明书中断层回采影响评价不准确，排水措施前后不一致；
7、11130胶带顺槽地质素描未标注测点高程、顶板岩性。采煤：（6条）
1、矿井目前一综一悬移工作面，其中悬移工作面未实现机械化开采。
2、作业规程考试卷无考试日期。
3、工作面泵站泵箱乳化液内有杂质。
4、下巷超前支护有三棵单体柱活柱行程不足200mm。
5、采煤机内喷雾雾化效果差。
6、上巷超前支护单体柱初撑力有1棵低于11.4MPa。掘进：（7条）
11130胶带顺槽出煤巷：
1、施工管理牌爆破图表掏槽眼水平角及垂直角度均标注为零，与现场施工不符。
2、迎头有2根帮锚杆外露不符合标准，并且有1根锚杆预紧力不符合要求。
3、溜子里帮局部存在超挖现象；现场安全确认记录排查人及验收人均为一人签字。
4、溜子机头处高度仅有1.6m左右，不方便人员、材料、设备进出，应采取措施，确保高度符合规程要求。地面资料存在问题：
1、技术管理环节存在缺陷。如开口通知单时间为11月20日，现场验收单时间为11月13日，作业规程执行时间为2017年11月26日。
2、11月27日增加的补充内容未经过相关部门复审、签字，并且无学习贯彻记录。
3、班组质量验收记录缺少高、宽等验收实测数据，并且无逐排逐架进行验收，体现不出工序验收的完整性。
建议：作业规程封面增加施工单位、负责人、编制人；并且要加盖公章、体现出作业规程编制的严谨性和完整性。机电：(8条）
1、主提升系统、压风系统、排水系统、带式输送机、矿井主要供变电所未采用集中远程监控，未实现无人值守。
2、中央泵房高、低水位报警装置声光报警故障，中央泵房安装5号水泵位置处物料堆放乱，电缆沟无上盖。
3、副井下井口视频照明亮度不够，主井绞车基础坑内有积水、杂物。
4、35KV变电所外电缆桥架锈蚀，需防腐处理。
5、部分资料缺少7月份以前资料，产品合格证台帐部分设备缺规格型号。
6、压风机油气分离器安全阀未检验。
7、矿井供电系统图中部分开关未标注整定值，部分电缆未标注长度、型号。
8、技术管理部分缺少矿井供热图纸。
建议
1、主井绞车电控采用低频串电阻调速控制方式，建议更换为变频调速控制方式。
运输：（8条）
1、11轨道上山猴车部分地段猴车座椅距巷帮距离小于规定值（0.7m）。
2、11轨道上山中部车场轨胶联巷口缺阻车器。
3、11轨道上山猴车无防脱绳保护。
4、11轨道上山1.6m绞车闸瓦磨损开关数量不全（一对制动闸共用一个闸瓦磨损开关）。
5、充电硐室及11轨道上山1.6m绞车房内部分制度内容不完善且牌板制作悬挂不统一。
6、电机车制动距离测试措施内容不完善，测试报告部分数据不准确。
7、运输系统图绘制不规范，缺架空乘人装置等设备参数及图例。
8、制度汇编中缺充电管理规定等制度。
建议：
1、井下电机车无通讯联络信号（目前采用应急广播及通讯电话联络），建议抓紧安装小灵通或泄漏通讯系统。
职业卫生：（6条）
1.井下检查问题主要有：11050下巷乳化液泵站、13区回风上山、中央水泵房等地点职工（陈二委、高小金、梁天保、曾小江）未配备耳塞；11050上巷无极绳绞车无噪声牌板、温度传感器安装位置不正确；下巷噪声警示标识指令标志不符号要求。
2.井下测噪记录未及时更新，未见原始记录；
3.职业卫生管理档案及文件制度等内容过于简单，缺乏针对性，主要表现在：职业病危害防治领导文件缺少安全副矿长、工会主席、经营副矿长等职责；职业病危害警示与告知制度未按规定及时更新，如培训时间；《作业场所职业病因素检测报告》整改报告过于简单，无相关记录。
3.职业病危害事故预案管理制度不完善，缺少部分要素。4.个体劳动防护用品发放记录中（采一队）缺少部分物品签字记录（尤其是个体防护用品）。
5.2017年6月游离二氧化硅含量分析报告中，时间月份有明显改动痕迹（疑似作假）。
工会劳动维护监督检查文件过于简单，无明确具体工作职责；工会监督检查记录较少（只有3次记录）。
6.噪声检测仪（声量计）正在送检，未取回报告。建议：
1、严格按照标准（AQ1051-2008）要求发放个体防护用品，并加强监督检查。
调度和地面设施（7条）
1、人员定位系统缺少异常记录处置措施，缺少瓦斯、CO异常记录。
2、调度综合台账不完善，调度员入井记录缺少问题整改人、整改时间。
3、调度室人员配备不足，部分班次只有1人值班，不符合（煤矿安全生产标准化）基本要求机构设置第2项规定。
4、图纸资料管理不规范。
5、灾害预防与处理计划缺少每季度补充修订文件。
6、地面停车场缺少统一规划，未划线分区，车辆停放乱，缺少照明设施。
7、工业广场物料堆放乱，缺少统一管理。安全培训和应急救援管理（7条）
1、安全培训管理机构人员配备不足，矿培训中心负责矿井一般从业人员培训但无专职教师，培训管理人员和师资配备均不能满足矿井日常安全培训工作需要；
2、矿井年度应急专项培训人员范围与年度安全培训计划要求不一致；
3、矿从业人员安全培训档案格式不统一，部分人员档案信息录入不全；
4、矿井缺少对基层区队班组建设制度落实情况的有效考核；
5、矿井年度应急预案未及时修订，矿井未设置地面应急仓库；
6、地面消防材料库灭火器大部分失效；
7、井下2＃避难硐室过渡仓传感器位置设置不正确。
