容桂街道财政预算执行情况和财政预算草案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“容桂街道”。
容桂街道2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案
第一部份2010年财政预算执行情况
2010年容桂街道三级库税收收入419,804万元，比上年增长11.%。其中国税收入268,379万元，比上年增长9.7%。地税收入151,425万元，比上年增长14.7%。全年地方财政收入175,235.3万元，完成年度预算（调整后预算）165,356万元的106%。
（一）预算收入主要项目执行情况：
2010年财政收入175,235.3万元，加上年结余18,844万元，当年街道可支配财政收入为194,079.3万元。
1、一般预算的本级直接收入9,230万元，完成预算7,383万元的125%，比上年11,764万元减少22%。其中：
（1）行政事业性收费收入3993.7万元，完成预算4042万元的99%。
（2）国有资本经营收入3,259.9万元，完成预算1,680万元的194%。超收原因是海尔分红1700万元比预算多收400万元和公资办多缴收入700万元。
（3）其他收入1976.4万元，完成预算1661万元的119%。
2、一般预算的上级划拨转移性收入85,648.1万元，完成预算76,173万元的112.4%,比上年74,168万元增加15%。其中：
（1）税收分成收入34,000万元，完成预算32,500万元的104.6%。
（2）教育费附加分成收入4256万元完成预算4,080万元的104.3%。
（3）收费分成收入6,392.2万元，完成预算6,300万元的101.5%。
（4）污水处理费收入(其他返还性收入)5,329.7万元，完成预算5,500万元的96.9%。
（5）补助基数收入31,630.8万元，完成预算27,343万元的115.8%。超收是增加了教师增资经费6,736万元。
（6）专项补助收入4,039.4万元，完成预算450万元的898%。主要增加了电网建设费、计生独生奖励和社工局下拨的长者津贴等。
3、基金预算收入80,357.2万元，完成预算81,800万元的98%,比上年59,584万元增加35%。其中:
（1）国有土地拍卖收入返还77,893.8万元, 完成预算80,000万元的97.4%。
（2）电力附加收入（路灯费）返还2,264万元，完成预算1,800万元的125.8%。
（3）福利彩票分成收入为199.4万元，该笔收入年初没有预算。
（二）2010年街道办事处财政总支出171,993.3万元，完成预算171,135万元的101%，主要支出项目安排情况如下：
1、一般预算支出103,846.3万元，完成预算102,842.2万元的101%，比上年85,642.5万元增加21%。其中：
（1）一般公共服务支出11,592.5万元，完成预算12,856.2万元的90%。
（2）公共安全支出5,030.9万元，完成预算4,481.6万元的112%。
（3）教育支出31,291万元，完成预算25,378.3万元的123%。主要是提高了教师待遇经费的支出。
（4）科学技术支出905万元，完成预算1,127万元的80%，未完成原因是中科院基建工程未结算及支付。
（5）文化体育与传媒支出1,611.8万元，完成预算1,243万元的130%，主要原因是预算外区运会经费。
（6）社会保障和就业支出6,185.2万元，完成预算6,240.9万元的99%。
（7）医疗卫生支出2,055.3万元，完成预算2,019.7万元的102%。
（8）环境保护支出4,900.5万元，完成预算4,886.5万元的100%。
（9）城乡社区服务支出22,942.7万元，完成预算21,341.1万元的108%。
（10）农林水事务支出7,862.9万元，完成预算8,260.7万元的95%。
（11）交通运输支出58万元，完成预算45万元的129%。
（12）资源勘探电力信息等事务支出6,784.1万元，完成预算8,021.17万元的85%。未完成的原因是公资办还贷本金利息1163万元未开支。
（13）其他支出2,626.4万元。
2、基金预算支出68,147万元，完成预算68,293万元的100%,比上年57,295万元增加19%。其中:
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出66,793万元，完成预算66,793万元的100%。
（2）城市公用事业附加安排的支出1,354万元，完成预算1,500万元的90%。
2010年财政收入175,235.3万元，加上年结余18,844万元，当年街道可支配财政收入为194,079.3万元，减去财政支出171,993.3万元后，年终滚存结余22,086万元。
第二部份2011年财政预算草案
一、预算收入项目的具体情况是：
2011年容桂街道财政预算收入196,020万元，加上年结余22,086万元，可支配财力为218,106万元。
1、一般预算的本级直接收入7,020万元，占总收入的3.58%。含公资办、物业部及各学校上缴收入,比上年9,230万元减少2,210万元，减少23.94%。其中：
（1）行政事业性收费收入3820万元，主要是学校一费制收入，比上年3993.75万元减少173.75万元，减少4.35%。
（2）国有资本经营收入2,200万元，比上年3,259.8万元减少1,059.8万元，减少32.51%。减少原因是2010年海尔多分红400万元及公资办多上缴收入700万元，两笔总共1100万元的非经常性收入。
（3）其他收入1,000万元，比上年1,976.4万元减少976.4万元，减少49.4%。
2、一般预算的上级划拨转移性收入96,700万元，占总收入的49.33% ,比上年85,648.15万元增加11,051.85万元，增加12.9%。其中：
（1）税收分成收入81,000万元。比上年69,670.45万元增加11,329.55万元，增加16.26%。
（2）教育费附加分成收入4,200万元。比上年4,255.8万元减少55.8万元，减少1.31%。
（3）收费分成收入6,000万元。比上年6,392.2万元减少392.2万元，减少6.14%。
（4）其他返还性收入（污水处理费）5,500万元。比上年5,329.7万元增加170.3万元，增加3.2%。
3、基金预算收入92,300万元，占总收入的47.09%，比上年80，356.9万元增加11,943.1万元，增加14.86%。其中:
（1）国有土地拍卖收入返还90,000万元。比上年77,893.8万元增加12,106.2万元，增加15.54%。
（2）电力附加收入返还2,300万元。比上年2,264.1万元增加35.9万元，增加1.59%。
二、2011年街道财政预算总支出197,738.69万元，主要支出项目安排情况如下：
1、一般预算支出105,538.69万元，比上年103,846.3万元增加1,692.39万元，增加1.63%，占总支出的53.37%，其中：
（1）一般公共服务支出12,695.95万元，比上年11,592.5万元增加1,103.45万元，增加9.52%,占总支出的6.42%，占一般预算支出的12.03%。增加原因主要是行政服务中心的运作及聘员工资的增加。
（2）公共安全支出5,321.75万元，比上年5,030.9万元增加290.85万元，增加5.78%,占总支出的2.69%，占一般预算支出的5.04%。
（3）教育支出34,718.31万元，比上年31,291万元增加3,427.31万元，增加10.95%,占总支出的17.56%，占一般预算支出的32.9%。增加的原因是学校的日常经费6800万元2010年由区负担,2011年由街道负担。
（4）科学技术支出1043万元，比上年905万元增加138万元，增加15.25%,占总支出的0.53%，占一般预算支出的0.99%。
（5）文化体育与传媒支出1,813.95万元，比上年1,611.8万元增加202.15万元，增加12.54%,占总支出的0.92%，占一般预算支出的1.72%。
（6）社会保障和就业支出8,407.8万元，比上年6,185.2万元增加2,222.6万元，增加35.93%,占总支出的4.25%，占一般预算支出的7.97%。增加原因是增加了新农保和提高了社会保障标准。
（7）医疗卫生支出2,884.77万元，比上年2,055.3万元增加829.47万元，增加40.36%,占总支出的1.46%，占一般预算支出的2.73%。
（8）节能环保支出8,000万元（污水处理支出），比上年4,900.5万元增加3,099.5万元，增加63.25%,占总支出的4.05%，占一般预算支出的7.58%。增加原因是污水处理一厂二期投产及第二污水处理厂的建造。
（9）城乡社区服务支出11,663.98万元，比上年23,000.7万元减少11,336.72万元，减少49.29%,占总支出的5.9%，占一般预算支出的11.05%。减少原因另外有15,700城乡社区服务支出安排在基金预算支出。
（10）农林水事务支出6,830.4万元，比上年7,862.9万元减少1,032.5万元，减少13.13%,占总支出的3.45%，占一般预算支出的6.47%。
（11）资源勘探电力信息等事务支出1,378万元，比上年6,784.1万元减少5,406.1万元，减少79.69%,占总支出的0.7%，占一般预算支出的1.31%。减少的原因是2010年财政局参与组建国科创业投资有限公司1800万元及处理镇经济发展委员会历史欠款2,540.9万元，两笔总共4,340.9万元是非经常性支出。
（12）住房保障支出6,280.78万元,比上年2,626.4万元增加3,654.38万元，增加139.14%，占总支出的3.18%，占一般预算支出的5.95%。增加原因是经济适用房建设。
（13）其他支出4,500万元，占总支出的2.28%，占一般预算支出的4.26%。
2、基金预算支出92,200万元，比上年68,146.74万元增加24,053.26万元，增加35.3%,占总支出的46.63%，其中:
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出90,700万元，比上年66,793.04万元增加23,906.96万元，增加35.79%,占总支出的45.87%。
（2）城市公用事业附加安排的支出1,500万元（路灯电费），比上年1,353.7万元增加146.3万元，增加10.81%,占总支出的0.76%。
2011年容桂街道财政预算收入196,020万元，加上年结余22,086万元，可支配财力为
218,106万元，当年财政预算支出197,738.69万元，收支相抵后预算收支结余20,367.31万元。
