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材料之五
XX镇2007年财政预算执行情况和
2008年财政预算草案的报告
——2008年6月30日在XX镇第十四届人民代表大会第三次会议上
XX财政所所长XX
各位代表：
受镇人民政府的委托，我向大会提出2007年本镇财政预算执行情况和2008年本镇财政预算草案的报告，请予审议。
一、2007年本镇财政预算执行情况
2007年，全镇财政总收入255万元，其中：
1、上年结转收入40万元；
2、地方财政收入67万元；
3、体制补助收入79万元；
4、转移支付补助收入44万元；
5、专项补助收入25万元。镇财政总支出182万元。本镇财政总收入与财政总支出相抵，结余73万元。
2007年，在镇委、镇政府的正确领导下，财政部门紧紧围绕着镇委、镇政府中心工作，加强财政监督，规范财政管理，切实提高财政资金的安全性、规范性和有效性；严格控制支出等方面做了大量工作。镇一般预算收入67万元，比上年实际收入26万元增加41万元，增长157%。
1、营业税收入33万元，比上年实际收入8.7万元增加24.3万元，增长279%。
2、企业所得税收入5.3万元，比上年实际收入1.8万元增加
3.5万元，增长194%。
3、个人所得税收入6万元，比上年实际收入3.4万元增加2.6万元，增长76%。
4、资源税收入2万元，比上年实际收入0.3万元增加1.7万元，增长566%。
5、城市维护建设税收入12万元，比上年实际收入6万元增加6万元，增长100%。
6、房产税收入0.2万元，比上年实际收入0.3万元减少0.1万元，下降33%。
7、印花税收入0.4万元，比上年实际收入0.2万元增加0.2万元，增长100%。
8、城镇土地使用税收入0.1万元，比上年实际收入0.5万元减少0.4万元，下降80%。
9、专项收入7.8万元，比上年实际收入3.8万元增加0.4万元，增长105%。
10、其他收入0.2万元，比上年实际收入0.2万元持平。镇财政总支出182万元（包括各项一次性追加资金）。其中：
1、一般公共服务支出82万元（主要拨付政府办公室及相关机构事务支出81万元；人口与计划生育事务支出1万元）；
2、普通教育支出6万元（主要是拨付各中小学校转移支付专款）；
3、社会保障和就业支出27万元（包括抚恤支出15万元，主要拨付现役
军人生活补助与死亡抚恤；农村社会救济支出12万元，主要拨付五保户转移支付专款）；
4、水利支出6万元；
5、其他支出1万元；
6、上解支出60万元。
二、为实现我镇2008年财政工作
2008年为了确保镇财政收入目标的实现，在新的一年内必须着重抓好如下工作。
（一）收入管理方面：一是积极配合征税部门加大税收征管工作力度，加强重点税源和新增税源的监控管理。二是积极开展挖源增收，坚持依法征税，做到应收尽收。三是加强和完善政府非税收入征缴管理。
（二）支出管理方面。一是坚持量力而行、量入为出的原则，认真编制支出计划，确保重点支出的需要。二是控制支出，严格按计划支出管理。
（三）财政监督管理方面。一是加强财务监督，维护财经纪律。二是加强财政专项资金监督使用，管好、用好财政专项资金，提高资金使用效益。
各位代表，在镇委、镇政府的领导下，我们将以“三个代表”重要思想总揽财政工作，以科学发展观为指导，认真落实镇委、镇政府的各项工作部署，加快调整经济结构，转变经济增长方式，艰苦奋斗，求真务实，全面完成2008年财政预计任务。
