业务部工作流程图[版]_业务部工作流程汇总

业务部工作流程图[版]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“业务部工作流程汇总”。

业务部流程图

一、11.推广

① 参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。② 完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。③ 参加政府等有关机构举办的现场演示会。

④ 在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。以下为①、③的流程图：

以下为业务员回访流程图：

回访注意事项：

提高本

品及进行一些应酬活动。（提前申请）

④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。②了解竞争对手。

③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：

A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。④开发新客户。⑤新产品推广。⑥提高本公司产品的覆盖率。

11.2 推广的原则：

①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

二、4.关于接单、订单受理办法

订单情报处理流程图

4.3 经销商订货下单：

①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时

须经营业单位主管签注。

三、9.客诉 客诉处理流程

9.2→填写《客户客诉单》

9.2 经销商客诉处理：

①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。

②售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。

9.3 其他客户客诉处理：

应按照处理经销商客诉的方式流程执行。

9.4 客诉处理原则：

①业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。②在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。

四、10.退货 10.2退货流程：

10.2 退货处理：

①由负责的业务员填具《销货退回单》，呈主管签字。②商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。

五、四．公共业务 12.公开招标

12.1 公开招标准备活动：

（1）制作投标文件或标书应答书。标准投标文件应包含一下三点：

①企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。）②质量保证体系。

③应用案例及客户评价。

（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优

势，提高企业竞争力。

（3）完善公司产品，增强产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。

（4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判

技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。