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2018年罗山县特色商业区管理委员会预算公开
目 录
第一部分 罗山县特色商业区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成第二部分 罗山县特色商业区管理委员会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：罗山县特色商业区管理委员会2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
罗山县特色商业区管理委员会概况
一、罗山县特色商业区管理委员会主要职能
罗山县特色商业区管理委员会成立于2015年3月，依据罗政文【2016】16号文筹建，是隶属于罗山县人民政府管理的正科级事业单位。2016年3月23日罗山县机构编制委员会以罗编【2016】11号发文核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名，主要负责特色商业区的规划建设，招商引资，运营管理等工作。经费形式实行财政全额预算管理。由于是新筹建成立单位，特此说明。
第二部分
罗山县特色商业区管理委员会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
罗山县特色商业区管理委员会2018年收入总计75.8万元，支出总计75.8万元，与2017年相比，收支总体各增加9.12万元，增长13.67%，主要原因，工资福利支出较上年减少0.88万元（2017年补发了2016年调整工资），招商引资费增加10万元。
二、收入预算总体情况说明
罗山县特色商业区管理委员会2018年收入合计75.8万元，一般公共预算75.8万元。（含招商引资40万元）
三、支出预算总体情况说明
罗山县特色商业区管理委员会2018年支出合计75.8万元，其中：工资福利及商品服务支出35.8万元，占47.23%；招商引资40万元，占52.77%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明。
罗山县特色商业区管理委员会2018年一般公共预算75.8万元，与2017年相比，一般公共预算收支各增加9.12万元，增长13.67%。主要原因：增加招商引资费用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
罗山县特色商业区管理委员会2018年一般公共预算支出年初预算为75.8万元。主要用于以下方面：商品及服务类支出（含招商引资）44万元，占58.05%，工资福利支出31.8万元占41.95%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
罗山县特色商业区管理委员会2018年一般公共预算基本支出75.8万元，其中：人员经费31.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、奖金；商品及服务类支出44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位2018年“三公”经费预算只有其中一项公务用车运行维护费2.5万元，具体支出公务用车运行维护费2.5万元.增加原因是2017年县机关事务管理局给我单位调拨小车一辆,当年没纳入预算,2018年才纳入预算.九、政府采购情况说明
我单位2018年没有安排政府采购支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维修（护）费和公务接待。
四、招商引资：是指把市外，省外，境外的企业引进到本地进行投资。
附件：罗山县特色商业区管理委员会2018年度部门预算表。
