集团内审,促公司发展由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“集团公司内部审计”。
集团内审，促公司发展
----乳业财务内审小计
4月21日，集团公司内部审核组在集团公司总经理助理丁总的带领下对乳业财务工作进行了内部专项审查，作为乳业公司财务陪同人员感触良多，今日将陪审的感受在此进行简述与总结，以此作为日后工作的经验与改进方向，与公司的员工共同分享
审核组对三费制度执行情况、财务付款签批流程、工程（项目）合同管理、及财务活动规范化进行综合审核，由于时间较紧，审核组按照全面覆盖的审核方式进行了审核，尽量做到不漏项，而作为陪审人员每一个审核点我都较为关注，因为这对工作的改进与工作推进有很好的指导作用，而且在日后的工作中无论是个人还是公司都可以被很好的参照与借鉴。通过审核我总结出以下几点：
一、体系的完善与工作的自我完善。
审核组丁总针对在审核中出现的工程、项目完工结算问题指出，应建立符合相关规定及公司实用的自校规程与标准，无论在任何时候都可以作为有效的工具与审核依据来指导工作，满足审核。这些工作无论是公司的整体体系还是各部门的体系，都可以在实际工作中进行发现与增加，哪些工作利于操作，便于工作，就可以以正规的形式提出并获得审批，然后可以很正规的执行，来不断的完善公司的各项体系制度与各部门的实际工作，才能保证制度与实际工作相辅相成，达到制度满足实际工作后的最佳效果。乳业公司经过两年的筹建与经
营，一期项目基本完成，工程项目的各项相关工作也在不断的完善和改进，就此得到的指导和方法将会更好的解决工作中的各项问题。
二、任何工作要遵循PDCA循环，形成闭环。
审核中集团财务郑经理指出，财务活动也是一项遵循计划、执行、检查、效果相协调的管理活动，各生产部门、职能科室的工作结果，工作流程是否齐全，工作执行是否到位，都可以集中体现在财务活动这一静点。有计划、有实施、有检查验证、有改进，任何工作只要遵循了这四点，避免工作漏洞，也会减少工作缺项，工作就形成了一个闭环，通过审核我感同身受。内审工作对2012年第一季度计划的完成情况，及达成指标的工作执行程度，做出鉴定和披露，同时为以后工作的提出要求和指导。
三、工作环节的重视与实施。
在审核中集团公司宋审计发现公司 “三费”申请工作中存在着有制度未实施的漏项，集团总经办副主任徐主任提醒在养殖场特殊岗位中要将必要的劳保措施配发到位，频繁的工伤、医疗费用暗示可能存在劳动保护意识、措施配发不到位的职业安全健康隐患，而且审核组并给予了一些好的建议与改进措施。而我也从中想到了一句话，细心职能将工作完成、用心才能将工作做好。不论是奶牛养殖还是后勤管理等各项工作，只有在遵循计划、规定前提下，用心经营才会得到
更好的收获，只有用心才能更高效的完成各项工作，保护好自己，才能更好的完成每头奶牛的护理工作。
通过本次的审核陪同，我也充分的了解了审核的流程，了解了各项工作的依据与公司的制度，而且更需要我们不断的去完善、去修订工作中存在的问题，有制度才能更加的有效与实用，这些都是日常工作的关键，工作的完善与否都是需要通过不断的发现问题，不断的去总结，不断的去改进，才能最终总结转化为工作业绩，更能体现我们工作的价值所在。通过本次集团公司内部审计我更清楚的认识到，一定要不断的去学习体系、运用制度，才能完善自我的工作。
