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镶黄旗那日图农牧业机械专业合作社 发展经济暨脱贫攻坚项目实施方案
（2018年—2020年）
那日图农牧业机械专业合作社理事会
二〇一七年十一月
前 言
为提升合作社经济发展暨加快推进脱贫攻坚步伐，按照内蒙古自治区党委、政府《关于贯彻落实的实施意见》，和《锡林郭勒盟脱贫攻坚项目库建设和管理实施细则》，结合镶黄旗国民经济和社会发展的相关要求，编制本方案。方案编制根据现场实地调查，广泛征求合作社股东意见的基础上，立足合作社脱贫攻坚需求和资源条件、发展现状，编制该《镶黄旗那日图农牧业机械专业合作社2018—2020年发展经济暨脱贫攻坚项目实施方案》。本方案作为那日图农牧业机械专业合作社2018—2020年发展经济暨脱贫攻坚项目的建设依据与目标付诸实施。
目录
一、方案概述
1.1、方案提要 1.2、方案建设内容： 1.3、预期目标：
二、项目单位基本情况
2.1、基本情况
2.2、经营发展与带动扶贫现状
三、项目的必要性和可行性
3.1、项目的必要性 3.2、项目建设的可行性
四、方案指导思想及实施依据
4.1、指导思想 4.2、实施依据 4.3、基本原则
五、项目建设运作方案
5.1、建设方案 5.2、运行方案
5.3、运行模式和扶贫办法 5.4、筹备与工期
六、效益分析
6.1、总投资 6.2、财务分析 6.3、经济效益 6.4、社会效益 6.5、生态效益
七、保障措施
7.1、风险保障措施
7.2、组织保障措施
一、方案概述
1.1、方案提要
1、方案名称：那日图农牧业机械专业合作社2018—2020年发展经济暨脱贫攻坚项目实施方案。
2、项目性质：扩建。
3、项目实施单位：那日图农牧业机械专业合作社
4、建设地点：镶黄旗宝格达音高勒苏木那日图嘎查。
5、建设期限：三年。
6、项目总投资：95万元。
1.2、项目建设内容：
1、2018年度：
（1）新增购置1024型大型拖拉机1台。（2）新增购置KYFQ-1.5/1.95型捆草机1台。（3）新增建设机具库2个。
2、2019年度：
（1）新增引进优质西门塔尔基础母牛20头。（2）新建标准化牛舍120平米。
3、2020年度：
（1）购置安装新疆牧神S-3000饲草自动粉碎机1台。（2）新建饲料加工及储存库150平米。（3）新建机具库1个。
1.3、项目预期目标：
本项目建设完成，可达到合作社整体经营发展进一步创新升级。能进一步增强合作社经济效益和示范带动作用。项目按分期投资和利润回笼再投资，边建设边运行的模式设计：努力作到一年有起色，两年见成效，三年上台阶。项目达产年可实现目标为：纯利润30万元。投资利润率为：31.58%。回收期为1.9年：
1、扩大再生产：利润的20%：6万元用于合作社扩大再生产。并计入社员股本增加部分。
2、扶贫效果：可分配利润的25%用于扶持2个贫困户，通过三年帮扶使其精准脱贫。
3、社员增收：可分配利润的75%用于合作社社员分红。
4、加入壮大嘎查集体经济建设行列。项目建成运行后，随着合作社经济效益的提升，将逐步加入嘎查集体经济建设行列。为嘎查公共事业发展做贡献。
二、项目单位基本情况
2.1、基本情况
镶黄旗那日图农牧业机械服务专业合作社位于宝格达音高勒苏木那日图嘎查，距旗所在地35公里。合作社成立于201 年05月03日，注册资金20万。由那日图嘎查5户牧民通过入股的形式成立的牧民联户经营的牧业合作组织。合作社理事会、监事会、财务会计等相关职能健全。合作社5户社员中，有2户是低保贫困户。其中，傲其尔巴图属丧失劳动能力老人。
合作社基地建筑面积为2000平方米，500平米的养牛棚圈1座，200平米的养羊棚圈1座、100平米的储草棚2座、240立方的储存青贮窖1座，420平米的羊马圈一座。2017年存栏牲畜有：西门塔尔牛68头、蒙古马37匹、绵羊342只（其中70%为察哈尔羊）、牧业机械有：农用车1辆、小四轮带打搂草机3台套、青贮播种机3台套；资产总额130万元。合作社主要业务范围为：打草、拉草、捆草、种地、牛羊养殖育肥等。
合作社理事长：钢特木尔，31岁，蒙古族。
2.2、经济发展与带动扶贫现状
那日图农牧业机械服务专业合作社现有资产131万元。其中固定资产85万元；2017年经营利润为16万元。
合作社的资本报酬按照社员股份和投劳划细分红。合作社利润的80%以“二次分红”的形式分配给社员；2015年共返利8.85万元，合作社成员平均每户返利约1.77元；2016年共返利10.94万元，合作社成员平均每户返利约2.19元；2017共返利12.83万元，合作社成员平均每户返利约2.56元； 合作社经营利润的20%用于扩大再生产，资产增加部分亦按投资投劳计入社员股本增加。
合作社积极推进规范化建设，注重规范合作社的组织形式和内部管理结构。通过选举产生了合作社理事会成员5人，其中设有理事长1人，副理事长1人，监事1人，理事2人。其次是规范了合作社财务管理。落实了专职会计、出纳，各项费用开支坚持由理事长审批。每月定期公布财会账务，所有会员对经营管理、财务账目有知情权和管理权，可以随时查阅相关账务。
几年来，合作社对社内2个贫困户在分配上采取扶贫倾斜，特别是对丧失劳动能力的傲其尔巴图社员：在其不能投劳的情况下，合作社每年划出利润的15%作为特殊利润分配，保障了该贫困社员生活和经济利益。彰显了合作社的扶贫带动作用。
三、项目的必要性和可行性
3.1、项目的必要性
1、牧业和牧区经济社会发展的需要。
牧民专业合作社的创新升级建设有利于进一步提升牧民素质，培养新型牧民，推进基层民主建设，构建新牧区和谐社会，促进牧民增收。
2、调整畜牧业产业结构、加速畜牧业产业经营的需要。牧民专业合作社的建立与发展，有利于进一步丰富和完善 畜牧业经营体制，推进畜牧业产业化经营。有利于提高牧民进入市场和牧业的组织化程度，有利于进一步挖掘畜牧业内部增收潜力，推动牧业结构调整，增强畜产品市场竞争力。
3、扩大社会就业和增加牧民收入的需要。
牧民专业合作社是提高牧民市场主体地位，保护牧民利益的重要载体，是建设现代农业，促进农牧民增收和新牧区建设的重要手段。牧民专业合作社是牧民联结市场的纽带，是凝聚牧民分散经营、单打独斗的合作平台。是降低成本、提高产品附加值价有效机制体。
3.2、项目建设的可行性
1、政策支持
国家、自治区、盟、旗多项惠农政策的支撑和牧民经济合作组织发展，为本项目提供了加快建设的诸多有利条件。通过政府投入扶持资金和制定优惠政策来引导社会资金投资建设本项目，将对发展舍饲补圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化养殖”将起到推动作用。
2、环境适宜
项目区因党委、政府实施的禁牧等生态建设得当，植被恢复良好，牧草生长旺盛，产草量高。草原建设相对较成熟。网围栏草场面积达80%，为加强草原建设，实现草原永续利用创造 了有利条件。嘎查牧民收入在逐年增长，产业结构进一步优化。
3、机制健全
项目建设在镶黄旗和宝格达音高勒两级政府的领导下和各有关部门的监督管理之下，规划、申报、设计、招投标以及建设实施能得到有效规范。能形成按照现代化畜牧业产业化经营不断完善的机制体。
4、群众积极性高
项目实施单位经济合作组织较先进。合作社社员有较好的组织意识，对项目建设有较高的热情和积极愿望。并一致同意投资投劳从事本项目建设。
四、方案指导思想及实施依据
4.1、指导思想
按照党的十九精神，以全面建成小康社会为统领，坚持自力更生与政策扶持相结合。以增强合作社经济实力、实现共同富裕为目标。充分发挥合作社示范带动能力，因地制宜探索资源的有效利用。充分调动社员员积极性，增强合作社自我发展、自我服务、自我管理能力和水平。为推进经济社会发展和脱贫攻坚进程，采取“政府主导、社员主体”的建设机制。立足当地资源优势，强化科技支撑，发展延伸产业链。着力实现合作社经济的壮大。从而建立稳定的产业化经营机制，提高畜牧业 综合生产能力和牧民生活水平。
4.2、实施依据
1、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见》。
2、中发[2013]1 号《关于加快发展现代农业，进一步 增强农村发展活力》的若干意见。
3、中共十九大报告中《关于振兴乡村和建立,新型农业经营体系的阐述》。
4、内蒙古自治区办公厅《关于加快转变农牧业发展方式的实施意见》。
5、内蒙古党委、政府《关于加快农村牧区经济发展千方百计增加农牧民收入的意见》。
6、内蒙古自治区党委、政府《关于贯彻落实的实施意见》
7、《锡林郭勒盟脱贫攻坚项目库 建设和管理实施细则》。
8、《镶黄旗国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
4.3、基本原则
1、坚持上级扶持与自力更生相结合的原则。正确理解和把握上级政策的精神，以自力更生为主，抢抓上级财政扶持的绝 好机遇。多渠道、多层次筹措资金，加大投入力度，充分调动广大群众的生产积极性。
2、坚持政府指导与群众参相结合的原则。把经济效益与社会效益相结合。用产业带动脱贫；以“合作社+牧户”、“大户带小户，联户发展，合作分成”模式，搭建手拉手共同致富平台。
3、坚持改革创新，勇于开拓。从牧民群众迫切需要和有条件的事情做起，发挥牧民在建设中的主体作用。立足当前，着眼长远，量力而行，讲究实效，有重点地逐步推进。
4、坚持因地制宜。结合合作社实际，加强分类指导，探索不同经营主体的组织形式和运营模式，推动一二三产业融合协调发展。随着合作社经济效益的提升，将逐步加入嘎查集体经济建设行列。为嘎查公共事业发展做贡献。
5、民主管理和民主监督机制。运用好民主决策、把集体增实力、牧民增收益和产业增效益有机统一，调动牧民广泛参与的积极性，实现经济发展和脱贫攻坚的双赢。同时，要坚持生态环保底线，避免资源过度开发和环境污染。
五、项目建设运作方案
5.1、建设方案
项目按分期投资，边建设边运行的模式设计：努力作到一 年有起色，两年见成效，三年上台阶。
项目按增强合作社经济创收能力和扶贫脱困，拓宽牧民多渠道增收“双赢”机制设计。
本项目三年建设总投资为95万元。项目以边建设边运行的模式设计：以利润的50%左右参与回笼再投资。
（一）2018年度：投资29万元
1、购置1024型大型拖拉机1台、KYFQ-1.5/1.95型捆草机1台，经旗农技推广部门通过正常渠道和进行性能、价格比较优势引进购买。
2、合作社社员中现有大型拖拉机操作机手1名。项目建设中，要对拖拉机操作机手（包括现有大型拖拉机操作机手）、型捆草机操作机手，统一进行技能和安全操作培训。培训合格方可上岗。
3、新增建设机具库2个，建筑面积设计为80平米。施工中除施工主要技术人员、机砖、钢材等必须雇佣和购买外，砂、土、石料及建筑用小工通过合作社社员投工投劳解决。
4、项目建设资金筹措：（1）申请财政奖补
根据合作社实际困难，本项目建设拟申请财政奖补资金15万元。（2）合作社自筹
经合作社全体股东讨论决定，合作社饲养自筹资金14万元；合作社自筹资金来源设定为：投资投劳，各股均摊。此自筹资金将在项目建设开工前15日筹集完成。
5、项目建设工期设定3个月（90天）。即：年度方案通过上级部门批准；60天内完成大型拖拉机和型捆草机引进购置；30天内完成操作机手技能和安全操作培训（通过旗就业局培训班专业机构培训）；同期在90天内完成新增2个机具库建设工程。
（二）2019年度：投资36万元：
1、良种引进
新增引进购买优质西门塔尔基础母牛20头。严格执行《种畜禽管理条例》第7、8、9 条，并按照《GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范》进行检疫。
（1）通过旗畜牧局改良站或其他有关良种畜管理部门，经标准鉴定，选择纯正良种，3—4龄健康西门塔尔基础母牛。
（2）所有进场牛，必须通过严格的检疫和免疫措施。严把防疫关。通过免疫接种疫苗，能使机体产生特异的抵抗力，减少和控制疫病的发生。
2、牛舍扩建 新建标准化牛棚圈建筑面积120m²。根据北方地区冬季气候寒冷的特点，畜舍设计为保暖和透气功能好的标准化畜舍。结构：毛石基础，机砖砌体，复合彩钢瓦搭顶。牛舍南北两侧设一条粪沟，舍内污水通过粪沟排入集粪池。中间设2行2列4个牛槽。牛舍东西两侧、南侧各设1.2m宽大门1座。牛舍内活动空间大，可以满足20头西门塔尔牛进食及活动。
3、新建标准化牛棚圈建筑面积120m²。施工中除施工主要技术人员、机砖、钢材等必须雇佣和购买外，砂、土、石料及建筑用小工通过合作社社员投工投劳解决。
4、项目建设资金筹措：（1）申请财政奖补
拟申请财政奖补资金30万元。（2）合作社自筹
经合作社全体股东讨论决定，合作社饲养自筹资金6万元；合作社自筹资金来源设定为：从上年利润回笼投入和通过投资投劳完成。
5、项目建设工期设定3个月（90天）。即：年度方案通过上级部门批准；60天内完成20头西门塔尔基础母牛引进购置；同期在90天内完成新建标准化牛棚圈建筑面积120m²。
（三）2020年度：投资30万元： 购置安装牧神S-3000饲草自动粉碎机1台，经旗农技推广部门通过正常渠道和进行性能、价格比较优势引进购买。
2、从合作社社员中选拔操作机手1名。项目建设中，经统一进行技能和安全操作培训。培训合格方可上岗。
3、新增建设机具库1个，建筑面积设计为50平米。施工中除施工主要技术人员、机砖、钢材等必须雇佣和购买外，砂、土、石料及建筑用小工通过合作社社员投工投劳解决。
4、项目建设资金筹措：（1）申请财政奖补
本年度建设拟申请财政奖补资金20万元。（2）合作社自筹
经合作社全体股东讨论决定，合作社饲养自筹资金10万元；合作社自筹资金来源设定为：上年利润回笼和通过投资投劳筹集完成。
5、项目建设工期设定3个月（90天）。即：年度方案通过上级部门批准；60天内完成购置安装牧神S-3000饲草自动粉碎机；30天内完成操作机手技能和安全操作培训（通过旗就业局培训班专业机构培训）；同期在90天内完成新增1个机具库建设工程。
5.2、方案运行
1、生产运行管理
（1）畜牧业机械服务项目：建设合作社对内对外承揽畜牧业机械服务的较强经营团队。经营模式以“合作社集体所有，细化包干”模式运行。
一是合作社通过招标式选拔面对社员内部承包；实施“细化包干，责、权、益相统一”机制。
二是合作社积极协调、探索牵线搭桥拓展业务、推进集体管理发展有机模式。
三是承包对象拟主要招聘嘎查贫困户富余劳力组成员工队伍；以增加其工资性收入，推动嘎查贫困进程。实现合作社经济发展与脱贫攻坚相结合。
四是根据国家有关技术规范制定严格的机械操作安全生产规程，定期开展技术培训指导，重点加强安全生产培训。
五是强化生态意识，严格管控畜牧业机械服务在施工运行中对环境的影响。
（2）西门塔尔牛养殖项目：方案设计在现有的基础设施上，通过增加基础母牛，形成一个年饲养 80头西门塔尔牛的现代化规模养殖场。
根据国家有关技术规范制定肉牛标准化生产技术规程，定期开展技术培训指导，重点推广和实施牛人工授精、肉牛标准 化饲养、青干饲料综合利用、牛病综合防控等适用技术，组织开展示范区肉牛标准化生产。本方案实施在技术管理上实行“五统一”：
一是统一育种。以繁育养殖西门塔尔牛种群为目标，合作社饲养技术全部采用纯种（冷配）繁育。并设立受精点为周边牧民进行发情母牛的选留、授精、孕护等服务。
二是统一饲养管理规程。合作社统一制定西门塔尔成年母牛、种公牛、育成母牛和育成公牛的饲养标准及饲养管理技术规程，派出技术人员进行技术指导。牧户要按饲养标准和技术规程进行饲养管理，提供的日粮配方和饲喂方法。
三是统一防疫。制定兽医卫生防疫技术规程和突发疫情应急预案，定期进行防疫和检疫，要求牧户对畜舍及设施定期消毒。
四是统一鉴定分级。在每一个生产周期结束时，要对牧户的西门塔尔牛只进行鉴定（主要包括体形外貌、体重等品质），对每头牛进行综合评价并确定等级，同时对牧户的饲养管理提出改进意见，以促进其管理技术的提高。实施公仔畜及退役母牛短期育肥，缩短生产周期。
五是统一补饲育肥销售：对繁育的合格基础后备畜及所育肥公仔畜统一进行销售，以提升规模售价。5.3、运行模式和扶贫办法
本项目设计运路线为：通过项目建设完成扩大合作社经营规模。增强合作社经济创收能力和拓宽牧民多渠道增收脱贫致富的“双赢”目标。项目经批准建设后，要严格按照国家有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”：严格履行建设程序，健全项目法人责任，成立项目班子，项目法人对运作质量监督、效益提升负责。全部运作以工业理念统筹谋划畜牧产业的新型经济合作经营机制，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效，以取得良好的经济效益和社会效益。
1、扩大经营规模
本方案设计在现有的基础设施上进行扩建，通过增建设施设备和增加基础母牛，达到完善合作社创新升级。形成一个集畜牧业机械服务和养殖增效为一体的产业融合体。
（1）组建畜牧业机械服队伍，通过对内对外承揽畜牧业机械服务和建筑工程服务业务的经营，以增强合作社经济社会效益。
（2）新增饲养 20头，年出栏销售基础种牛6头、商品肉牛12头。
2、助力扶贫 每年可分配利润的10%，用于扶持嘎查1个国家级建档立卡贫困户：阿拉腾敖尼苏1家的生活保障和精准脱贫；每年以可分配利润的15%，用于对丧失劳动能力的傲其尔巴图社员每年划出利润15%的特殊利润分配新增部分。随着合作社效益的不断增长，计划通过三年扶持该2个贫困户实现标准脱贫。
5.4、筹备与工期
资金筹备：项目建设资金，除上级扶持资金外，其余资金已经社员股东会讨论决定自筹。
（1）2018年度，投资29万元。根据合作社实际困难，拟申请财政奖补资金15万元。经合作社全体股东讨论决定，合作社社员自筹资金14万元；合作社自筹资金来源设定为：投资投劳，各股均摊。
（2）2019年度，投资36万元。拟申请财政奖补资金30万元。经合作社全体股东讨论决定，合作社以上年利润回笼和投资投劳完成自筹6万元。
（2）2020年度，投资30万元。拟申请财政奖补资金20万元。经合作社全体股东讨论决定，合作社以上年利润回笼和投资投劳完成自筹10万元。
队伍组建：合作社成立项目建设领导小组，每半个月通过股东会汇报工作的推进情况和存在问题，以及下一步的打算，研究解决具体困难和问题。
六、效益分析
6.1、总投资
项目三个年度总投资：95万元。具体为;
1、2018年度：投资29万元。
（1）新增购置1024型大型拖拉机1台。经询价，需投资12万元。
（2）新增购置KYFQ-1.5/1.95型捆草机1台。经询价，需投资11万元。
（3）新增建设机具库2个。经拟招标估算需投资6万元。
2、2019年度：投资36万元。
（1）新增引进优质西门塔尔基础母牛20头×1.5万元=30万元。
（2）新建标准化牛舍120平米。经拟招标估算，需投资6万元。
3、2020年度：投资30万元
（1）购置安装新疆牧神S-3000饲草自动粉碎机1台。经询价，需投资17万元。
（2）新建饲料加工及储存库150平米。经拟招标估算，需投资9万元。（3）新建机具库1个。经拟招标估算，需投资4万元。
6.2.财务分析1、2018年度：（1）项目设计销售收入
本方案设计2018年度总销售收入为41万元。
·1024型拖拉机按每年营运180天，日营运收入800元计算：180天×800元=14万元/年；
·大型捆草机按每年营运45天，日平均可捆绑标准草块2000捆，每捆收入2元计算：45天×2元×2000捆=27万元/年；
（2）成本费用
2018年度设计总成本费用为24.5万元。·拖拉机综合成本10万元，分别为：
发放司机工资6万元（8个月×7500元）；
燃料成本为3万元；
维修保养费用1万元。
·捆草机年成本9万元；分别为：
发放司机工资2万元（2个月×10000元）；
动力燃料及捆草绳成本为5万元；
维修保养费用2万元。·其它费用5.5万元，分别为：
管理费：2万元；
折旧费：2.5万元；
培训费、技术咨询费1万元；
（3）利润
销售收入－费用＝纯利润： 41－24.5＝16.5万元；
项目建成投产后，年获纯利润16.5万元。
2、2019年度：（1）销售收入
项目建成后，一年后开始见效（西门塔尔牛繁成率按90%计算，公母比例按50%）。
引进20头西门塔尔基础母牛，可接产西门塔尔牛犊18头。
·新增母牛犊9头，优选6头作后备基础母牛销售。每头按1000元计算，则销售收入为9万元：
9头×1000元=9万元；
·9头公犊加3头选育淘汰母犊进行育肥出栏，每头净产肉平均100公斤，每公斤按60元计算（2018年市场价），则销售收入为28万元。
12头×100公斤×60元＝7.2万元。以上2项销售收入合计为：16.2万元。
（2）设计成本费用
·饲草料成本
牛犊繁育和育肥按每头草料费用1200元计算：基础母牛按每头草料费用1500元计算。则： 18头牛犊×1200元=2.2万元 20头基础母牛×1500元=3万元；
全部草料费用为5.2万元。
·人工及其它费用
人工：按1个饲养员设计，每年工资2.4万元。
管理费用：1万元； 折旧费：1万元。
估入防疫费、电费、燃料及其它费用1万元；
费用合计为：5.4万元。（3）利润
销售收入－饲草料成本－人工及其它费用： 16.2万元－5.2万元－5.4万元=5.6万元 项目建成投产后，平均年新增纯利润5.6万元。
3、2020年度：（1）销售收入 购置安装新疆牧神S-3000饲草自动粉碎机1台。通过对内对外加工，对外：年对外承揽饲草粉碎100万公斤，收取加工费8万元（每公斤0.08元）。对内：年节省饲草粉碎费用3万元。合计为11万元。
（2）设计总成本费用为4万元。
·发放司机工资1万元（2个月×5000元）； ·电力及维修成本1万元； ·折旧费2万元。（3）利润8万元： 销售收入－成本费用： 11万元－4万元=8万元.项目建成投产后，平均年新增纯利润8万元。
6.3.经济效益
1、利润：项目建成各年度单项利润为元。分别为： ·2018年度利润16.5万元； ·2019年度新增利润5.6万元； ·2020年度新增利润8万元； 则，各年度总利润为： ·2018年度利润为16.5万元；
·2019年度为（2018年度利润为16.5万元＋2019年度新 增利润5.6万元）22万元。
·2020年度为（2018年度利润为16.5万元＋2019年度新增利润5.6万元＋2020年度新增利润8万元）30万元。
即：项目达产年可达到年利润30万元。投资利润率31.6%。
2、利润分配
本方案设计利润分配方式为：
（1）扩大再生产：利润的20%用于合作社扩大再生产。并计入社员股本增加部分。
（2）扶贫攻坚：提取可分配利润的10%：用于扶持嘎查1个国家级建档立卡贫困户：阿拉腾敖尼苏1家的生活保障和精准脱贫；提取可分配利润的15%：用于对丧失劳动能力的傲其尔巴图社员的特殊利润分配部分。
（3）社员分红：总利润减去用于合作社扩大再生产的20%为可分配利润；可分配利润减去扶贫攻坚的25%，剩余可分配利润75%用于按投资投劳对合作社其他社员的新增收入分配。
3、增收效果：
（1）扩大再生产：利润的20%用于合作社扩大再生产。并计入社员股本增加部分。
·2018年度：3万元； ·2019年度：4.4万元； ·2020年度（达产）：6万元；
（2）扶贫攻坚：提取可分配利润的10%：用于扶持嘎查1个国家级建档立卡贫困户：
·2018年度：1.32万元； ·2019年度：1.76万元； ·2020年度（达产）：2.4万元；
提取可分配利润的15%：用于对丧失劳动能力的傲其尔巴图社员的特殊利润分配部分。
·2018年度：1.98万元； ·2019年度：2.64万元； ·2020年度（达产）：3.6万元；
（3）社员分红：总利润减去用于合作社扩大再生产的20%为可分配利润；可分配利润减去扶贫攻坚的25%，剩余可分配利润75%用于按投资投劳对合作社其他社员的新增收入分配。则平均户均为：
·2018年度：2.48万元； ·2019年度：3.3万元； ·2020年度（达产）：4.5万元；
6.4社会效益
本项目的建设和实施，能够对我旗畜牧业发展起到示范作 用，能大大推动畜种优化进程，提高农牧业产技含量，促进畜牧业产业化发展，增加牧民收入。项目的实施不仅可以提高合作社经济效益，同时能有效扶持带动2个贫困牧户走上脱贫致富道路。
6.5生态效益
项目建成后，能使草原生态环境因科学利用得到植被恢复：西门塔尔牛生长周期短、饲养报酬高的特点，同时配套推广舍饲养牛技术，可有效提高饲料利用率，减轻草场压力，保护自然环境与生产环境。
通过项目的实施，可以增强广大牧民的环境保护意识，改善人们生存和发展的环境质量。通过舍饲、半舍饲养殖，走畜牧业集约化经营的路子，使畜牧业持续、稳定、健康的发展。真正实现资源环境与经济的可持续发展，保持草场资源的永续利用，达到人与自然的和谐统一。
七、保障措施
7.1、风险保障措施
1、规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高项目运行管控水平，降低经营风险。
2、严把兽医防疫关，应严格按照兽医卫生防疫要求，杜绝疫病，防止因大规模疫病发生而造成的风险。
3、提高养殖的组织管理和技术水平。加强对管理人员、工作人员的组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平。
4、建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。实现财务业务一体化，提高财务核算、财务分析和资金周转效率。
5、畜牧业机械服务，要实现全过程的客户关系管理，密切顾客联系，科学进行顾客需求和行为分析，提高顾客满意度和忠诚度。
6、实现业务与工作流程整合，流程推动业务，提高经营效率。
7、推行目标成本全面管理，加强成本控制。倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。
7.2、组织保障措施
1、加强领导，强化责任
建立以旗扶贫办为联系点指导和督办工作制度，形成有机运行体，推动加快合作社产业扶贫攻坚步伐。
合作社成立项目领导小组，负责统筹管理项目建设和运行工作。合作社理事长要亲自任组长亲自抓，分管工作骨干组织委员具体抓。形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
2、抓住机遇、多方筹资、积极推进
抓住国家扶贫攻坚战略机遇，积极争取政策扶持资金和采取多渠道、多层次筹集建设资金的方法，为项目建设提供有效资本，发挥牧民主体投资创业精神，积极引导牧民投工投劳，促进集体经济发展。
3、推进民主管理，为方案实施提供机制保证
按照权责一致的原则，建立合作社运营监管责任制和责任追究制度，确保本项目各项建设和实施顺利推进。对建设中出现的问题要及时发现、及时纠正、及时解决。充分尊重牧民的民主权利，发动群众、教育群众、引导群众，使牧民成为集体经济建设的主体，支持牧民代表参与各项工程实施和监督管理，形成民主决策、民主管理、自我服务的长效机制。
