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关于多元公司组建大型养路机械施工队的可行性调研方案
为了增加多元公司的经济效益，根据贾总的指示精神，组建大型养路机械施工队调研报告如下：
一、组建大型养路机械施工队的原因
一是随着我公司运输能力不断增强，行车对线路质量的要求越来越高，以传统的方式对线路进行大、中维修，其质量已满足不了当前运输形势的需要。采用大型养路机械设备进行线路的养护和维修，是实现集团公司运力增长，确保行车安全不可获缺的重要手段。
二是集团公司路网建设在未来两年内将实现质的飞跃。到2010年底锡多复线将全线贯通，2012年锡乌线，巴珠线也将要陆续开通，加上不久后集通复线的贯通，我集团公司总营业里程将突破3000公里，这对线路养护的需要也越来越多，对线路质量的要求也越来越高。为确保行车安全，对大型养路机械的需求势必越来越迫切。2008年以来内蒙古铁路建设创历史新高，在建和拟建的锡乌、集通复线、锡多复线、巴珠线、锡
二、蓝张、黄化、集包三四线、临策线等项目，铁路施工里程将达到6000多公里。这些铁路的开通和运营都需要大型养路机械设备的维修和养护。就目前我集团公司大型养路机械段现有大机设备和施工能力而言，仅能完成集团公司内（集通复线）现有线路的大型清
1筛和捣固任务，我集团公司新线建设中和建设后的大机养护与维修任务将成为问题，占领其它铁路大机维修市场更是困难。
二、大机施工能力及既有线维修市场分析
集团公司每年大、中修计划是工务处依据各个工务段在每年春检及秋检中的结果而制订的维修计划。呼铁局的现行标准是每两年进行一次全线范围的大机清筛工作，对于我集团公司既有线目前的情况来看，不能作到每两年进行清筛工作，而是必须在春检、秋检中进行检测后下达计划，其中2009年集通既有线使用捣固机进行中修的里程为1980KM。集团公司大机段现有大机数22台，其中08-32型捣固车5台，09-32型捣固车5台，RM80清筛车3台，WD-320稳定车3台，SPF-200配砟整形车3台，08-475道岔捣固车2台，轨道检测车1台。按照集团公司现有大机数量计算，每个封锁点两台捣固车可捣固5KM（09型捣固车的作业标准），由于08-32型捣固车每个封锁点两台捣固车可捣固2KM，与09-32型捣固车每个封锁点作业捣固公里数不同，取平均值3.5KM，那么10台车则为17.5KM。若按每个月工作20天，每年工作8个月计算，17.5×8×20=2800KM。不难算出09年1980KM的线路捣固量已经使大机段的捣固作业将至极限。由于新线的大量建设，对大机捣固、维修的需求量增加。2010年上半年就已看出我公司大机在数量上的不足，2010年上半年我集团公司已经向外局租借4台大机，每季度的租借费用为64万元，目前还在使用。
从以上数据可以看出大机市场前景广阔。
三、大型养路机械的配置
按照铁道部养路机械装备标准，组建大修机组由以下机械组成：
RM80全断面清筛车2台2493万元/台×2=4986万元 08—32双枕捣固车2台960万元/台×2=1920万元 09—32连续式捣固车1台1600万元/台×1=1600万元 WD320动力稳定车1台921万元/台×1=921万元 SPZ200配砟整形车2台300万元/台×2=600万元 08—475道岔捣固车2台1600万元/台×2=3200万元合计10台13，227万元
按照铁路线路基本维修的配置，装备一组大机维修的配置
车辆为：
08—32双枕捣固车2台960万元/台×2=1920万元08—475道岔捣固车1台1600万元/台×1=1600万元WD320动力稳定车1台921万元/台×1=921万元 SPZ200配砟整形车1台300万元/台×1=300万元合计5台4741万元
则可基本满足线路一般维修。
四、经营效果分析
（1）既有线清筛作业：
按照每年施工期8个月，每个月施工20天，每日封锁180
分钟，封锁前1.5小时慢行，封锁后2小时慢行条件计算，每个封锁点可清筛1.0—1.2公里，平均1.1公里，既每年可清筛8×20×1.1=176公里。铁路清筛作业每公里现行价格为22万元，每年可实现营业收入3872万元。
（2）既有线捣固维修作业：
按照每年施工期8个月，每个月施工20天，每日封锁180分钟，（每两台捣固车可捣固5公里），每年可维修捣固：8×20×5=800公里。铁路捣固作业每公里现行价格为1.2万元，每年可实现营业收入960万元。
（3）新线捣固作业：
每日工作8小时，单车每小时捣固1.2公里，两台车每日可捣固线路：8×1.2×2=19.2公里，每公里按1.4万元计算，日营业收入为26.88万元。
（4）成本分析：
局内线路捣固，呼铁局定为4900元/公里；道岔捣固成本费用为1600元/组。成本费用主要为作业车燃油费，维修费，人员工资等费用。
五、多元公司组建大机施工队后的效益分析
根据以上调研结果看出，集通大机段只能完成集通复线的线路维修任务，完成不了对锡多复线、锡乌线、巴珠线的捣固任务，为避免外局大型养路机械占领我公司施工市场，所以我多元公司急需组建大型养路机械施工队。
大机机械施工队设备配置：
09—32连续式捣固车2台1600万元/台×2=3200万元08—475道岔捣固车1台1600万元/台×1=1600万元WD320动力稳定车1台921万元/台×1=921万元SPZ200配砟整形车1台300万元/台×1=300万元合计5台6021万元
另需住宿车一辆，餐车一辆，汽车（皮卡）一台。
即可基本满足线路一般维修。
1、新线捣固作业，两台车每日可捣固线路：19.2公里，每公里按1.4万元计算，日营业收入为26.88万元，每年可捣固3072公里，营业收入达4300.8万元。
2、既有线按照每年施工期8个月，捣固800公里。铁路捣固作业每公里现行价格为1.2万元，每年可实现营业收入960万元。
3、道岔捣固每组现行价格为7000---18000元。
例如按既有线年捣固800公里计算，营业收入为960万元，成本费用支出为392万元，年利润为568万元。既有线年道岔捣固300组，每组价格为18000元，营业收入为540万元，成本费用支出为48万元，年利润为492万元。年总利润为1060万元。而大机设备购置需6021万元，六年后即可收回投资成本。
综合上述分析，依托主业，占领锡乌线、巴珠线、蓝张线、锡多复线的维修施工市场。利用多元公司的优势，并在集团公司
各部门的大力支持下，效仿呼铁局多元大机公司的模式，组建大型养路机械施工队，既可以参与集团公司内线路维修任务，又能承揽委外任务，创造经营效益，其经营前景是可观的。
妥否，请批示！
二○一○年九月一日
