炼化企业HSE体系审核设备专业检查要点(下半年)（优秀）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“hse体系审核关键项”。
炼化企业HSE体系审核设备专业
检查要点
（2015年下半年）
本次审核在以HSE审核标准内容审核的基础上，全面结合板块“65431”工作要求，重点从以下几个方面进行现场检查审核：
一、日常设备管理1、2015年非计划停工情况，以及设备故障管理情况。是否有统计台账，每一起非计划停工或故障是否有分析报告，做到“四不放过”。是否录入设备管理平台。
2、大机组“五位一体”包机特护工作开展情况，是否定期大机组专题会，对机组运行状况进行全面分析？每一大修周期末期是否对关键机泵进行全面排查，机泵离线状态监测工作开展情况。
3、是否对静密封点进行分类建账，对关键静密封点是否定期进行泄漏检测？
二、设备现场标准化管理
要求各地区公司设备现场标准化管理化工作有规划、有总结。是否与设备日常管理相结合？2015年度现场标准化计划完成目标和完成情况。重点检查公司机动处，现场抽查达标情况。
三、设备隐患整治落实情况
在原有的五项短板隐患治理的基础上，进一步查找新的短板，确定目标，集中整治消除。重点在“电气隐患治理、联锁100%投用、提高自控率、提升罐区管理标准治理、地下管网、设备腐蚀监控与防护等”方面纳入新一轮的隐患治理计划，同时进一步抓好“放射源、板式换热器、涉氨系统、玻璃板液面计、安全阀、火炬系统”等专项治理工作。
重点查公司隐患台账和整改完成情况。
四、检修管理工作
进一步抓好规范化检修。各企业必须严格执行《炼化企业规范化检修100条》要求。
1、检修准备情况。组织机构，检修方案，重点项目。检修计划。
2、承包商管理情况。管理制度编制执行情况，人员管理。
3、检修质量管理。检修质量管理办法执行情况。是否每一项都有验收，查验收确认签字手续。
4、检修规程执行情况。
5、定力矩紧固实施情况。是否建立明细，是否有定扭矩值，有专人跟踪落实检查确认。查资料。
6、检修资料收集整理情况。检修后装置是否做PSSR（装置投用后安全检查确认）
五、特种设备管理
1、查特种设备台账：压力容器、压力管道和安全阀等。
2、特种设备管理人员和操作人员持有相应特种设备作业人员证。
3、压力容器和压力管道办证情况，压力容器必须100%办证，压力管道办证进度情况，图纸资料收集整理情况，注册登记资料是否交付地方质量监督。
4、压力容器和压力管道定期检验情况，是否存在超期未检。
5、安全阀校验情况，重点查备用安全阀是否进行了校验，是否存在超期未检验情况，全厂是否进行了RBI 评估。
6、是否建立压力管道地下管网明细，图纸、安装资料是否齐全。目前地下管线本身是否存在隐患，腐蚀、减薄、泄漏等问题。运行管线是否进行过定期检验，是否在有效检验内。地下管线的防护措施是否齐全完好，是否有专人检查。
7、现场压力容器铭牌是否标明压力容器使用登记号。
8、起重设备管理。责任分工明确，机电仪归属哪个部门负责。使用许可证、档案、检验记录、维护保养记录齐全。
六、腐蚀管理方面
1、地区公司腐蚀与防护管理体系情况
公司、分厂、车间（装置）等各级腐蚀与防护管理机构与人员是否健全，职责权限是否明确，以及各级部门防腐管理工作执行情况。
2、腐蚀与防护管理相关制度的转化情况
是否根据炼油与化工分公司下发的《腐蚀与防护管理规定》、《腐蚀监测指导意见》、《设备及管道定点测厚指导意见》、《涂料防腐指导意见》、《停工检修期间腐蚀检查指导意见》等，制定了本公司相应的腐蚀与防护管理办法。
3、腐蚀与防护工作开展情况
相关腐蚀台账是否健全，是否对腐蚀监检测数据以及定点测厚数据进行综合分析；各项腐蚀防护工作是否按要求开展，是否有阶段性总结与建议，以及发挥的作用等。主要包括以下几方面：
（1）腐蚀监检测工作开展情况；（2）设备及管道定点测厚工作开展情况；（3）腐蚀检查工作开展情况；
（4）各主要装置腐蚀回路图绘制情况。
4、制定重点防腐设备、管道和部位检测一览表。是否定期开展腐蚀分析例会，编写腐蚀管理月（季）报。
5、腐蚀在线监测系统是否完好投用，腐蚀数据是否定期采集分析整理，是否有腐蚀分析报告。
6、工艺防腐管理情况，是否有专人负责，是否对防腐药剂和效果定期组织评价和分析。
7、加氢装置腐蚀情况，重点高压换热器结盐及泄漏情况。
8、检修企业是否开展了停工期间腐蚀检查。腐蚀检查情况是否进行了整改。
七、常压储罐管理
1、建立常压储罐一览表及呼吸阀一览表。查资料。储罐呼吸阀是否完好，是否进行定期检查，有无检查记录。呼吸阀是否存在冬季结霜冻堵情况，是否为防冻防凝防结霜型呼吸阀。
2、建立健全主要储罐技术档案。查资料。
3、按制度要求做好常压储罐定期（包括外部、全面）检查。查资料。
4、常压储罐本体、附属设备及附件应完好，且罐顶、罐壁测厚点标志可见。
5、常压储罐浮盘密封是否定期监测，是否存在泄漏超标问题。超标储罐是否有整改措施和计划。
6、罐区是否存在无组织排放现象，是否按规定设置氮封系统，已设置氮封系统运行情况是否良好，现场储罐是否存在量油孔或透光孔敞口现象。
八、电气专业检查
1、UPS：制度、规程、记录、技术资料、设备完好、清洁、运行、供电方式、温湿度满足设备运行要求，UPS具有电池在线监测功能，对电池故障进行预警，报警信号应远传至DCS或24小时有人值班室。双UPS是否采用单机分列运行方式。
2、抗晃电措施落实：电气隐患治理项目完成情况，采取的技术方案是否有效
3、“三三二五”执行情况
4、设备检修管理：计划落实、检修过程管理、检修内容和质量是否符合规程规定
5、现场管理：生产现场设备完好、清洁、标示清晰、规范，温湿度满足设备运行要求
6、专业岗位配置是否满足电气管理要求
7、二次屏蔽电缆应按国家规范要求在屏内良好接地
8、防雷防静电接地测试符合规定
九、仪表专业检查
按照《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三„2014‟116号）文的要求，仪表检查主要注重以下几个方面：
联锁率100%
1、是否编制了安全仪表系统功能安全相关技术和管理人员的培养计划。
2、是否编制了安全仪表系统操作维护计划和规程。
3、是否对安全仪表功能进行定期全面检验测试，并详细记录了测试过程和结果。
4、是否加强了安全仪表系统相关设备故障管理（包括设备失效、联锁动作、误动作情况等）和分析处理，并建立了相关设备失效数据库。
5、是否制定和完善了安全仪表系统相关管理制度或企业内部技术规范，把功能安全管理融入企业安全管理体系。
6、是否制定了企业报警管理制度，并检查执行情况。
7、企业是否全面开展了过程危险分析（如危险与可操作性分析）。
8、对于不满足要求的安全仪表功能，是否制定了相关维护方案和整改计划。
9、仪表外壳是否可靠接地（尤其是罐区、可燃气仪表）。
板块装备处 2015.09.19
