公司交通费管理规定由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“交通费管理办法”。
公司交通费管理规定
一、公司交通费包括内容。
公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。对此项费用进行审核的标准规定如下。
二、公司车辆费用。
1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。2．保养保险费用。
按照正常情况实报实销。3． 维修费用。
1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。
2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。
3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程序。报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。
4． 油费。
1）用登记公里数的方法核算费用。
2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。
3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使公里数。4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。
5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。
5． 其他。
1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法走保险的由公司司机负责赔偿。
2）通违章罚款由司机自己承担。
3）特殊情况需经总经理批准解决。
三、各部门交通费。
1．公交车费。
审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。2． 打车费。
1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情
况可以打车。
2）负责人：部门经理。3）核算部审核依据：
审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。
部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正规发票。
4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。
本规定自2006年9月1日起正式执行。
附1：车辆维修（购件）申请单 附2：车辆油费报销申请单
