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铜鼓县委党校2018年部门预算
目录
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分
名词解释
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共铜鼓县委党校。
本部门2018年年初编制人数8人，其中行政编制 0人，事业编制 8人；年初实有人数17人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数 0 人。
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况 本部门2018年度收入总计95.45万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年减少0%；本年收入合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0 %。
（二）支出预算情况
本部门2018年度预算支出总计95.45万元，其中本年预算支出合计95.45万元，较上年减少0.55 %，主要原因是：遗属补助减少；年末结转和结余0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无
本年支出的具体构成为：基本支出84.45万元，占88.5%；项目支出11万元，占11.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元，按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出73.83万元，较上年增加10 %，主要原因是：工资调资；商品和服务支出9.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休；对个人和家庭补助支出0.82万元，较上年增加14 %，主要原因是：遗属补助经费调资；其他资本性支出 0万元，较上年增长0 %，主要原因是：无。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018 年度机关运行经费支出9.8万元，比2017年减少0.8万元，较上年减少7.5%，主要原因是：人员退休.（六）政府采购情况
无政府采购。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，较上年不变。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无。
第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表 八张表（详见附表）
第四部分
名词解释
“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费支出：为行政人员提供后勤服务的管理费用，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。
