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关于生产物控部等部门与采购部工作衔接
控制程序说明
1、物控部根据【生产计划】经核实（仓库）后详细填写【申请购
物采购单】；
2、【申请购物采购单】经直接负责人审核签字后，交采购部执行
采购；采购部根据限定期限具体跟踪交期的执行情况；
3、采购部采购回公司的物品（原材料及配件），按【物料入库控
制程序】执行入库手续；
4、仓库在例行盘存或预计原材料（外购配件）不能满足生产时，须及时详细填写【申请购物采购单】交生产物控部核实处理。
5、车间所需临时采购其他物品的，应详细填写【申请购物采购单】
经部门直接负责人审核签字后，交采购部执行。
6、各部门所有涉及到办公所需物品的采购，均须详细填写【申请
购物采购单】交后勤部按程序办理。
7、后勤部根据实际情况每月集中计划好所需采购物品，详细填写
【申请购物采购单】经直接负责人审核签字后，交采购部执行（入库时由后勤主管签发【入库单】给采购部）。临时紧急采购的按此程序补办手续。
总经办
2014-03-17
抄送：董事长、总经理各一份
