验厂审核操作规范0318由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“审核验厂标准准备资料”。
验厂审核工作规范
1、目的：为了规范工作操作流程，确保顾客验厂和第三方验厂的顺利通过，保障公司全体人员对验厂工作的高
度重视，特制定本标准。
2、范围：适用于本公司与顾客验厂有关的所有人员；
适用于社会责任、反恐及质量管理体系的验厂活动。
3、职责与权限：
组长、执行副组长：负责有关验厂人员的接待、验厂总体工作的统筹﹑组织和督导。
副组长：负责所分管的验厂工作的统筹﹑组织和督导。
稽核专员：协助验厂组长对全厂的表单进行复查，以及发布相关的验厂规定的要求并负责行政人事部的验厂
工作。
组员：负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。
稽核员：负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。
4、验厂人员组织架构图（略）
5、工作内容：
5.1、组长接到验厂通知后及时通知验厂执行副组长、副组长、部门稽核员和组员﹐并与执行副组长组织验厂时的相关接待准备工作。
5.2、组长与执行副组长及时组织各相关验厂人员并开会传达相关的验厂要求和时间。
5.3、组员按客户规定要求完成本部门的工作，并安排稽核员在验厂前一周再次对本部门的所有现场验厂资料（当
月）进行审查并确保百分百正确。如有不符合项，各稽核员必须在规定时间内整改完成。
5.4、稽核员必须要在月初5号前把上个月的已经审查过的验厂资料报送给行政人事部稽核，行政人事部进行再
一次审核，进一步确保资料的准确性。
5.5、各组员必须对本部门人员进行供应商政策问答培训，由验厂行政人事部统一安排考试，确保员工访谈的顺
利通过。
5.6、验厂组长与执行副组长及行政科长必须在验厂前对各部门进行模拟验厂，如有不符合项各组员必须在规定
时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。
5.7、对于突击验厂的顾客，在其要验厂的期限内，公司各级领导必须保持高度警惕，所有的验员小组成员的手
机不得停机及关机,以便工作的及时性沟通, 组长与执行副组长或委托相关人员对现场进行突击检查，如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成﹐不得有任何理由进行搪塞。
5.8、组员工作分工内容：
5.8.1、行政人事部
5.8.1.1、招聘：
①不得招收未成年工和招聘童工，招聘时不得有歧视现象；
②进厂人员背景调查；
③进厂后统一进行培训包括安全生产、消防安全﹑反恐、厂纪厂规、验厂等﹐各用人部门需进行部门的工种操作和安全培训。
④新员工进厂之后必须建立个人档案（资料填写完整）及保存工人的各种证明文件，如：身份证、学历证明、特殊岗位操作证、职称等证明，日期如有过期必须及时更新。
⑤对新进的各车间统计员要进行验厂培训，合格后方可上岗。
5.8.1.2、劳动合同和工伤保险：
①行政人事部门必须定期核实当地劳动部门出具的最新的劳动法的相关规定；
②复查合同上的工资和日期；
③复查合同期限的试用期；
④如合同期满必须及时续签《劳动合同》；
⑤定期办理工伤保险﹐符合劳动部门的规定并提供劳动部门有关规定的批文。
5.8.1.3、工时﹑工资﹑考勤：
①行政人事部必须保存并能提供当地政府最低工资批文﹐合同当中应满足政府批文要求；
②工时﹑工资和考勤记录应符合顾客验厂和劳动法的要求；
③考勤﹑工资表、请假条、生产现场等其它部门的工作日期记录要相符客户验厂的要求，不得出现现场
有工作报表而没有验厂考勤、工资等事件发生，不得出现工人没有考勤、工资、无请假条，但又有生
产记录的事件发生；
④各部门必须与行政人事部的考勤记录为准，不得出现部门考勤记录及与行政人事部考勤相冲突的文
件，各部门稽核员必须及时配合行政人事部门的工作。
⑤每月工资单必须有员工的签名，以及必须在每月25日前发放上月的验厂工资。
⑥如需超时工作，必须要符合客户验厂的要求。
5.8.1.4、员工访谈：
①行政人事部将顾客验厂访谈回答内容打印一份交各部门/车间﹐行政人事部配合各车间主管必须认真
组织员工学习、倡导和教育（注意：不得张贴，用后行政人事部必须按数收回。）﹐如在验厂时出现
验厂问答将追究部门经理及科长的责任；
②顾客验厂人员在车间现场审核或找员工访谈对象时车间主管及统计员必须跟进；
③验厂人员如是抽点员工名单进行员工访谈，由行政人事部门通知各车间，各车间必须要保证被抽点的人员在接到通知后10分钟之内将人送到行政人事部门；
④如果车间员工被抽到的而没有提前请假的，其后车间科长不得把被抽点到的员工放掉或让其请假；
⑤验厂当日各车间所有不相关或与验厂要求不一致的报表一律在接到通知10分钟内撤离现场统一保存，不得出现在工作现场。
5.8.1.5、特殊工种和证件：
①针对公司特殊工种必须具备特种操作证（电梯工证、叉车证、健康证、电工证、锅炉工证、污水处理
证、ISO内审证、焊工证、安全主任证等），焊接工没有焊接工证不得上岗，焊接部门必须提前放掉并
补全请假单；
②特种设备必须具有检测报告及相关的许可证；
5.8.1.6、食堂：
①应提供足够的桌子和椅子﹐应保持干净、整洁；餐厅和厨房每周应定期清洁地面保证无异味﹐食堂光
线应充足。
②厨工人员须有卫生局认可的体检合格证明﹐并准备好《卫生许可证》和厨工《体检证》的复印件。
③所有厨工人员应戴口罩﹑帽子和手套﹐衣服整齐干净。头发和指甲不应过长。
④餐厅内必须要有两个安全出口﹑餐厅消防安全平面图和应急灯。
5.8.1.7、工人宿舍：
①各员工宿舍必须保持清洁、安全和舒适。
②单身男、女员工的宿舍必须分开楼层。
③洗手间和淋浴间保持清洁并可正常使用，并要求保证员工的隐私权。
④宿舍房间应有充足的通风和灯光。
⑤宿舍区内每个楼层应提供急救药箱，工人在宿舍时应有受过急救训练的人员当值。
⑥走廊和楼梯间安装应急灯﹑消防器材﹐宿舍最少有两个安全出口﹐出口通道要有充足的光线，各层楼
道不可上锁和不可被阻塞﹐每层楼出入口应张贴消防安全平面图和安全指示标志，逃生指示牌不得超
过1米的高度。
⑦不可在宿舍区存放危险品或可燃的物料﹐并安装烟雾探测器；
⑧宿舍卫生按”5S”要求执行。
⑨顾客验厂前几日应向车间发放洗洁精和蚊香﹐各单位应对厕所清洗﹐放卫生纸，点蚊香保证无异味。
⑩定期与环保部门联系﹐确保污水处理符合当地政府要求﹐并有合格的文件证明。
5.8.1.8、急救和医疗服务：
①定期购买医疗用品﹐每个车间必须要有一个急救箱﹐各车间急救箱药品用完时各部门统计员应及时
到行政人事部补充药品。
②行政助理应每周对各车间急救箱检查一次，监督保管情况和药品补充情况。
③急救箱内应有下列用品：伤口胶布﹑弹性绷带﹑胶布﹑洗眼水﹑消毒药棉﹑多用途纱布、钳子﹑手术
手套﹑急救操作说明书、药品清单、领用清单等记录；
④上班时间各部门应将急救箱必须放臵于各科办公室，不得上锁；
5.8.1.9、行政人事部其它：
①收集并准备好所需要的相关政府机构下发的各种规定、管理办法、各类报告、证明等行政文件。
②负责公司所有的钥匙收发记录。
5.8.2、保安队：
5.8.2.1、防火措施和设备
①保安人员定期对灭火器﹑消防栓检查；
②所有消防器材应放于不超出任何工人20米范围内﹐且没有阻塞和有清晰标志的地方﹐应离开地面
0.15米﹐高度不超过1.5米﹐每个灭火器须有操作说明书及每个车间张贴火灾疏散指南、灭火器标
识，不得有配件损坏和超过保质期现象﹐如有使用完的消防器材应及时到消防单位补充；
③每层最少有两个安全出口﹐每层楼梯进出口须有应急灯﹑逃生平面图﹐和方向标示箭头；
④应急灯﹑警铃应经常检查无灰尘和损坏。
⑤保安队每半年组织一次全厂消防演习﹐并进行拍照和记录。
⑥如有突发事件应组织人员扑救，并需要制订火灾、化学品等应急按理办法。
⑦定时巡查所有出口和出口通道均不可被阻塞﹐出口通道必须有足够的光线﹐工作时间内所有出口皆
不可上锁。
⑧保安队长要与行政人事部协商对保安人员进行值班排班表，不得与验厂的要求相冲突。
5.8.2.2、反恐
①所有外来人员或车辆进厂前须进行登记和检查﹐严禁18周岁以下的人员进入公司，确认无误由保安
带领至所规定的部门。
②物料出厂必须有放行单﹐并认真清点﹐合格后给予放行。
③成品装箱时﹐需有保安人员和成品管理员监督﹐非相关人员不得入内﹐成品装箱完成后由成品管理
发货员与承运人或司机共同对货柜进行铅封。
④每日保安员必须对全厂巡查并记录，以防突发事件发生。如有突发事件应及时通知相关单位并组织人
员处理。
⑤对所有的新进保安人员要进行电话背景调查并到行政人事部确认。
⑥对供应商进行安全突击检查报告并做好记录。
⑦对公司所有员工进行消防安全知识培训。
5.8.3、设备科：
5.8.3.1、设备科应组织电工每周对车间、仓库及其它工作场所的照明装臵实施定期检查并做好记录，保证各操
作工作岗位具有足够的照明条件。
5.8.3.2、配电箱必须有短路保护装臵，有明显警示标志，保持配电箱正常工作，如有维修应保持记录。
5.8.3.3、电线保持在正常的状态，不允许有断裂、拼接或以胶纸修补﹐如开关装臵破损﹑电线老化必须及时更
换并保存记录。
5.8.3.4、生产设备和机器须有保护罩﹐设备维修时必须有专用警示标志，需要制订设备维修计划并必须保持设
备的维修记录。
5.8.3.5、高电压设备或区域应有明显的警告标示。
5.8.3.6、机修人员应定期检修车间的生产设备﹐保证无重大安全事故的发生。
5.8.3.7、设备科应定期对各车间设备的维护和保养工作进行监督和检查。
5.8.3.8、保持所有的记录并必须在月初5号前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确
保资料的准确性。
5.8.4、各生产车间：
5.8.4.1、各车间根据生产情况必须使用规定的劳保用品如耳塞﹑保护手套、面罩、眼罩和铁鞋；
5.8.4.2、各车间内的物料摆放须整齐并放在规定的区域并做好标识，确保标识与所摆放的物料相符；
5.8.4.3、车间的区域斑马线应保证清晰﹐如有模糊不清楚须重新喷漆或用斑马胶划线；
5.8.4.4、任何物料的摆放不能堵塞所有的出口和消防器材；
5.8.4.5、生产现场所有的看板、张贴的资料、不得出现非考勤日期；
5.8.4.6、如是反恐验厂，在装配车间必须张贴可进入装配车间人员的名单及对进出装配车间的人员进行登记；
5.8.4.7、车间各部门要对本部门的员工进行车间级、班组级的安全教育培训及相关技能并记录；
5.8.4.8、各车间负责人必须配合行政人事部做好验厂的员工访谈工作；
5.8.4.9、各车间内须有两个安全出口﹐出口门处必须有消防安全平面图和应急灯和安全指示标志。
5.8.4.10、显眼处张贴紧急意外或救伤电话﹐新进和转岗人员须进行安全和操作指导﹐合格后给予上岗并做好培
训记录。
5.8.4.11、不安全的工作环境应有安全防护设备（如防护栏）；不合格的机器、设备或工具应及时清离作业现场，以避免错用或误用，或者使用停用及待修标识。
5.8.4.12、设备或电器的开关应明确标示区分﹐特殊岗位操作必须由有持特殊工种证书的操作员实施。
5.8.4.10、生产用的机器、设备或工具应按设备保养项目定期维护保养﹐并根据验厂要求做好维护保养记录。
5.8.4.10、生产部门需提供生产记录﹐生产记录不能有不符合顾客、法律法规、行政人事部考勤等相关验厂标准的内容。
5.8.4.10、生产、检验和仓库现场应有明显的规范的产品标识、区域标识和检验状态标识；应展示受控状态的管
理文件、作业文件和检验文件；各种质量记录应规范、详细和清晰；应做到账物相符。
5.8.4.10、生产、检验和仓库现场的产品应整齐有序放臵，产品的搬运和操作应符合规范要求，对产品实施有效的防护，杜绝野蛮作业。
5.8.4.10、生产、检验和仓库现场应按规定区域处臵不合格产品，防止与合格产品混淆。
5.8.5、仓库
5.8.5.1、仓库中化学物品和危险物品存放处须张贴《材料安全数据表》（MSDS）和警告标语﹐
5.8.5.2、化学液体应有防渗漏的第二容器，必要时应配备相应的消防器材。如需要可以安装洗眼池。
5.8.5.3、生产现场中化学物品和危险物品的存放量应以一天的使用量为限。
5.8.5.4、仓库需提供本部门记录﹐记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。
5.8.5.5、仓库要每月对本部门员工进行相关的培训，如：运输安全、集装箱封条、货物/货柜安全、危险化学品
识别和仓库收发实务等培训；并保存记录；
5.8.5.6、对仓库的成品管理员、搬运工要进行电话背景调查，并到行政人事部确认。
5.8.5.7、仓库要定期做好相关表单的整理工作，如：货柜车及集装箱清洁卫生记录、集装箱七点检查记录、空
桶回收清单等；
5.8.5.8、仓库的报表必须在月初5号前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确保资料的准确性。
5.8.6、品质部
5.8.6.1、按质量管理体系要求对公司产品实现的全过程进行监督、检查和整改并记录。
5.8.6.2、按标准化管理体系要求对公司所有的文件资料进行监督、检查和整改。
5.8.6.3、按计量检测确认体系要求对公司所有的计量检测器具进行监督、检查和校正，不得超过校正期限。
5.8.6.4、品质部需提供品质相关记录﹐记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。
5.8.6.5、品质部的报表（如：巡检、成品检验、来料检验、首件检测报告、品质异常报告等）必须在月初5号
前把经过自己审核过的所有记录送行政人事部进行再次审核，以确保资料的准确性。
5.8.6.6、品质验厂的各类分析报表（周报表、月报表、品质异常分析、客户投诉处理、品质例会记录等）都要
符合验厂的要求；
5.8.7、生管、采购部门
5.8.7.1、做好本部门的表单记录，确保记录不能有不符合顾客、法律法规或相关验厂标准的内容。
5.8.7.2、积极配合行政人事部切实做好员工访谈；
5.8.7.3、采购部门要积极配合行政人事部门要求供应商提供相关的经营许可证、协议、以及相关的资质证明；
5.8.7.4、总之公司其他各部门必须完成所负责的相应工作内容。
5.8.8、其它须备份和必查数据的准备：
5.8.8.1、公司本身提供：
营业执照﹑员工手册﹑全体员工劳动合同﹑入职档案﹑工资记录﹑工时记录﹑请假记录、当地政府最低工资文件﹑加班申请﹑社会保险之缴费收据﹑当地社会保险局证明文件﹑消防演习记录﹑消防验收合格证﹑物质安全数据表（MSDS）﹑特种作业之操作证（电工证﹑锅炉工证﹑电梯操作、行车工证﹑焊接工证﹑叉车工证、污水处理员证、急救员培训合格证）﹑饭堂卫生证﹑食堂员工之健康检查证、环保部门的检测或验收报告、排污许可证、安全主住资格证、水样气样检测报告、计量器检测合格证、房产证、土地使用证、环境影响报告表。
5.8.8.2、供应商提供：
化学品经营许可证、道路运输许可证、危险废物经营许可证、供应商声明信、五联单、空桶回收记录等；
5.8.9、公司所有各部门/车间必须按本规范要求积极开展各项工作，服从并配合验厂小组的工作安排，必须以公
司大局为重，坚决杜绝各自为政、推诿扯皮、玩忽职守、不服从安排等不良行为，如有出现不良行为，根据情节轻重，可根据情节轻重进行奖惩5点～50点，严重的将被开除。
5.8.10、其它未尽事宜和临时紧急情况，各相关部门/车间应及时反馈和沟通，应尽最大努力在验厂审核前解决
完成。
5.8.11、附件：
①《验厂可出现表单汇总表》
5.8.12、此规范自批准之日起执行。
批准：审核：制定：
