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玛纳斯县治理“小金库”领导小组
办公室文件
玛县金办字“2011”1号
关于印发2011玛纳斯县“小金库”专项治理工作
实施方案的通知
县直各行政、事业单位，人民团体、国有及国有控股企业治理‚小金库‛工作领导小组办公室：
根据《自治州2011年‚小金库‛专项治理工作实施方案》的精神，现印发《2011年玛纳斯县‚小金库‛专项治理工作实施方案》，请结合实际，认真贯彻执行。
附件：1.2011年玛纳斯县‚小金库‛专项治理工作实施方案。
2.‚小金库‛全面复查报告表 3.‚小金库‛全面复查统计表
着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治‚小金库‛长效机制这个根本任务。党政机关和事业单位要巩固成果、防止反弹，特别是对于自查自纠‚零申报‛的单位，要认真组织复查；社会团体和国有企业要加大力度，抓好整改落实。要注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。年底前完成这次专项治理工作任务，以‚小金库‛专项治理的实际成效取信于民。
三、时间步骤
2011年要继续深入推进党政机关、事业单位、社会团体和国有企业‚小金库‛专项治理，时间从《玛纳斯县方案》下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。
（一）全面复查（截至2011年5月20日）
凡列入‚小金库‛专项治理范围的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业，都要认真组织复查。在全面复查中，要再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%。党政机关和事业单位的复查要结合2010年摸底排查的整改和检查进行；社会团体和国有企业的复查可在2010年的基础上开展自查自纠‚回头看‛或全面的自查自纠。各单位（包括企业，下同）负责人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，接受群众监督。
县治理‚小金库‛领导小组办公室负责组织本县所属的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的全面复查。县国有资产管理部门负责国有企业的全面复查，县民政部门负责社会团体的6．有群众举报的单位；
7．2009年以来自查自纠‚零申报‛，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
督导抽查工作应在各级治理工作领导机构的统一组织下，由各成员单位的领导带队，有关专业人员参与共同开展。重点抽查要结合举报核查工作进行，也可与其他专项工作或日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。县治理‚小金库‛工作领导小组组织的督导抽查，由各成员单位抽调检查人员共同实施，主要抽查县本级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业。
抽查‚小金库‛的年度，要按照《关于在全县党政机关和事业单位开展‚小金库‛专项治理工作的实施方案》（玛纪发“2009”8号）、《自治州社会团体‚小金库‛专项治理实施方案》（昌州治金办发“2010”5号）和《自治州国有及国有控股企业‚小金库‛专项治理实施方案》（昌州治金办发“2010”10号）的规定掌握，必要时可追朔到以前年度。
督导抽查发现的问题必须严格执纪执法，严肃责任追究，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。督导抽查结束后，《‚小金库‛重点抽查统计表》和补充表（见附件4）、《‚小金库‛问题举报核查情况统计表》（见附件5）及有关文字说明要逐级上报，县级各部门‚小金库‛治理日常机构和牵头部门汇总后，于2011年7月15日前报县治理‚小金库‛工作领导小组办公室。
（三）整改落实（截至2011年8月20日）
要进一步加强整改落实工作。对于专项治理过程中发现的问题，要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则，由各相关部门根据各自职能分工依法进行处理处罚和责任追究。首先要抓好2010年发现的‚小金库‛问题的处理处罚和责任追究工作，并针
加强和完善社会团体、国有企业监管相结合，研究提出源头治理的措施，切实推动建立健全防治‚小金库‛长效机制。
各部门以及纳入治理范围的单位要将长效机制建设贯穿治理工作始终，坚持立说立行，注重实际效果。2011年构建防治‚小金库‛长效机制的主要任务是加强制度建设和加大制度执行力。县级各部门‚小金库‛治理日常工作机构要在2011年11月15日前将《防治‚小金库‛长效机制建设统计表》（见附件7）及文字说明报县治理‚小金库‛工作领导小组办公室。
（五）总结验收（2011年12月20日）
按照《意见》的要求，要认真做好‚小金库‛治理工作总结、评价和验收，不仅要全面汇总成效、梳理经验，而且要查找不足、积极完善。自治州‚小金库‛领导小组将对各县市进行检查、评价和验收，检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况，要通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，保证以实实在在的治理工作成果取信于民。
县级各部门‚小金库‛治理日常机构要将2011年‚小金库‛治理工作总结以及需要调整或补充的相关报表，于2011年12月15日前报县治理‚小金库‛工作领导小组办公室。
四、工作要求
（一）认真学习宣传，进一步提高思想认识
结合学习党的十七届四中全会和中央纪委第四次、第五次全会精神，以及贺国强同志关于‚小金库‛治理工作的讲话和批示精神，认真学习、深刻领会、坚决贯彻落实胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的讲话精神，切实把以人为本，执政为民贯彻落实到‚小金库‛治理工作之中，从解决反腐倡廉建设中人民群众
（三）突出工作重点，进一步强化综合治理
各单位各部门在组织专项治理工作中，要突出重点、统筹兼顾，确保工作不走过场、不留死角，并注重总结专项治理经验，建立健全长效机制。在部署专项治理工作中，要结合实际，协调推进，努力提高治理工作效率。要把专项治理工作与厉行节约制止奢侈浪费、遏制消极腐败和不正之风在一些领域易发多发势头、保障和改善民生等重大决策部署执行情况、‚三公消费‛治理、会计信息质量检查等相结合；要与纪检监察、财政、审计监督、税务稽查、出资人监管、行业监管等日常监督工作相结合（附件7的《日常监督发现‚小金库‛问题统计表》11月20日前上报），切实扩大治理工作成效。
（四）坚持政策规定，进一步加大责任追究力度
要继续坚持重奖举报有功人员和单位，自查从宽、被查从严，以及严惩顶风违纪行为的政策规定。要鼓励复查、支持复查，复查发现‚小金库‛问题及时纠正的，原则上视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策，但属顶风违纪的，应区别情况、严肃处理。督导抽查发现的‚小金库‛问题要从重、从严处理，原则上都要追究责任人员的责任。
各级‚小金库‛治理领导机构要对复查纠正整改情况和处理处罚处分情况，特别是责任人员追究情况进行督促检查，对工作不负责任、走过场的单位，特别是主要领导，要通报批评并依法依纪严肃责任追究。
各有关部门要按照职责分工，积极参与处理处罚和责任追究工作。应该给予党纪、政纪处分的，纪检监察机关要严格执纪执法，坚决查处；对相关责任人员的组织处理，组织人事部门要及时办理；对存在财政违法行为的单位和个人，财政、审计部门要
0
附件9:
填
表
说
明
为提高2011年‚小金库‛专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理报表填列工作说明如下：
一、《“小金库”全面复查报告表》（附件2）
（一）此表统计2011年全面复查期间发现的‚小金库‛问题。
（二）凡列入治理范围内的党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业，在全面复查结束后，不论有无‚小金库‛问题，都要按要求报送《‚小金库‛全面复查报告表》。
（三）表头填列复查单位的单位名称。
（四）本表由六项组成。
第一项‚小金库‛个数计算方法为：一个账户为一个‚小金库‛，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等，按照管理人或存放地点的数量确定‚小金库‛个数。
第二项2007年底（党政机关和事业单位为2006年底）‚小金库‛资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。
第三项2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今‚小金库‛资金来源合计，按实际发生数填列。
第四项2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今‚小金库‛资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中‚购买消费卡支出‛指党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业购买银行储值卡（券）、购物卡（券）、加油卡（券）、电话
培训费套取资金设立‚小金库‛问题统计表》（补充表2）和《以假发票套取资金设立‚小金库‛问题统计表》（补充表3）。
（五）补充表1的表内公式：8=3+4+5+6+7，13=9+10+11+12，14=8-13；补充表2的表内公式：10=5+6+7+8+9，11=4-10；补充表3的表内公式：1≥2，6+10=2，16=11+12+13+14+15，17=4+8-16，如果一张发票的内容和票据都是假的，将其统计到第二项以假发票（票据假）套取资金设立‚小金库‛中。
四、《“小金库”问题举报核查情况统计表》（附件5）
（一）此表由各地州各部门专项治理日常工作机构和牵头部门汇总填报。
（二）此表统计2011年1月1日至填报日的举报受理办理情况。
五、《“小金库”问题整改落实情况统计表》（附件6）
（一）此表统计自2009年‚小金库‛专项工作开展以来至填报日的整改落实情况，由各地州各部门专项治理日常工作机构和牵头部门汇总填报。
（二）此表由三项组成。
第一项‚小金库‛问题纠正情况中‚纠正处理‛指已完成财务、税务等处理。
第二项‚小金库‛问题的处理处罚情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。
第三项处理处罚处分和通报情况，受单位内部处理按照党政机关、事业单位、社会团体、公募基金会和国有及国有控股企业内部所作出的处理处罚人数填列；受行政处罚单位和人数按照民政、财政、审计等行政执法机关处罚的人数和单位数填列；受组织处理人数按照组织部门处理的人数填列；受党纪政纪处分人数按纪检监察机关处理人数填列。
个阶段所采取的主要工作措施，特别是创新的方式方法也应予以说明。
（二）‚账户‛包括以单位或个人名义开立的银行账户及在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、信托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。
（三）‚小金库‛中有外币的，按照截至复查或重点抽查时的汇率折算成人民币。
（四）附件2-8等报表格式可登陆财政部网站（网址：http://www.daodoc.com）和自治区财政厅网站（http://www.daodoc.com）下载中心栏目下载。
九、报送要求
（一）《‚小金库‛全面复查统计表》（附件3）由各地（州、市）和自治区各部门单位专项治理日常工作机构于5月30日前报送自治区治理‚小金库‛工作领导小组办公室（通信地址：乌鲁木齐市明德路16号自治区财政厅，邮政编码830002；联系电话：0991-2832745、2359533，传真：0991-2819671，下同）。
（二）《‚小金库‛重点抽查情况统计表》（附件4），以及《‚小金库‛资金购买各类消费卡问题统计表》（补充表1）、《以会议费、培训费套取资金设立‚小金库‛问题统计表》（补充表2）和《以假发票套取资金设立‚小金库‛问题统计表》（补充表3），由各地（州、市）治理日常工作机构及自治区治理‚小金库‛工作领导小组办公室、牵头部门组织的重点抽查组于7月30日前报送自治区治理‚小金库‛工作领导小组办公室。
（三）《‚小金库‛问题举报核查情况统计表》（附件5）由各地（州、市）、牵头部门、自治区各部门单位专项治理日常工作机构于7月30日前报送自治区治理‚小金库‛工作领导小组办公室。
