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人防配件装配、检查、装箱、发货工作流程
中昊“程”字第02号
目的：发往工地的配件是在公司装配，执行标准是《人防门发货零件表》，数量按合同，时间按工程进度分期发货，为在装配、检查、装箱、标识、装车过程中预防出错，特制定本工作流程。适应岗位：仓库发货保管员、配件装配人员、工程部、企管部 职责：
1、仓库一名专职保管员负责保管配件、出入库手续、记帐、给装配组发件。
2、配件装配、装箱、封箱、标识、接胶条、填写装箱单转入发货车间由装配组负责（属二车间管理）
3、配件装配工序不设质检员，归配件组装员和工程部负责。
4、企管办负责对流程的检查。
第一道工序：生产部下计划
1.1生产部根据销售部下达的《生产任务通知单》，给仓库及装配组下达配件装配计划各一份。
第二道工序：保管员按计划准备件
2.1保管员接计划后，先检查配件是否齐合，如果不全要马上通
知供应部进件。
2.2保管员按照技术部下达的《人防门发货零件表》给配件组发件，并记录下出库明细帐。
第三道工序：组装人员组装配件
3.1配件组装人员也要按照技术部下达的《人防门发货零件表》
进行装配、装箱。
3.2箱内、包内须防装箱单，装箱单有配件组装员填写，一式三
联：存根联、装箱联、工程部联。
3.3麻袋装的零件里边要有小袋分装，不能混装，小袋要有标识。
3.4配件装箱，装袋后先不封箱，组装员用记号笔在配件箱上、麻袋上写明工程地址、型号规格、数量、合同号。
3.5封箱前组装人员用书面形式或电话通知工程部前来验件。
第四道工序
4.1当天发货的要在接到通知后30分钟内到达现场验收，不是
当天发货的要在接到通知后的4小时间内到达现场验收。
4.2下班后还在组装配件，晚上需要发货的，组装人员要在下班
前通知工程部，工程部安排加班验收。
4.3工程部按照技术部下达的《人防门发货零件表》检查零件规
格。
4.4按照销售部下达的《发货清单》检查型号和数量。
4.5按照“装箱单”检查各箱袋的配件数量。
4.6有不经常加工的产品或特殊不明白的，工程部要带着图纸验
收。
4.7工程部要在包装箱和包装袋上做验收标记“√”
4.8箱内装不下的部件如铰座、连杆、卧铰箱等，也要做标记“√”
4.9验收人员要在装箱单上签字，并留存一联。
第五道工序：封箱转序
5.1工程部验收后，组装人员一边复查一边封箱。
5.2配件封箱后，组装人员须办理转序手续，把配件放在转料架
上，转入成品仓库发货。
第六道工序：企管办检查
6.1定期检查：每月11-13号检查一次，25-27号检查一次，时
间上午的8点——10点，下午的3点——5点。
6.2检查项：第三道工序的3.3、3.4项。
第四道工序的4.2、4.7、4.8、4.9项。
第五道工序的5.2项。
6.3 通报：每月的29号 通报这两次检查的结果。
第七道工序：考核
7.1每项做不到或达不到要求，每次给予责任部门50元的经济
处罚。
7.2 如把货发错了，造成损失和影响，按《质量事故的报告和
调查处理规定》处理。
7.3 对不按时检查和通报的责任人每次给予10元的经济处罚。
