内部审计所需资料清单由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内部审计资料清单”。
1.一到末级的科目余额表、资产负债表、利润表
2.开户银行许可证、银行对账单、银行存款余额调节表
3.2013年现金盘点表
4.支票登记簿
5.保险经纪收入发票存根、发票使用情况汇总表
6.报销凭证、字据等
7.现有财务会计制度、报销流程
8.固定资产明细表（含计提折旧）
9.往来款明细表
10.2012年的年检审计报告
11.纳税申报表及缴款书
12.长短期投资、投资协议、长短期借款合同
