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编写人：审核人：签发人：实验室计量认证整改报告
兴安盟江泰电气安全检测有限公司
二OO九年十月十一日
根据我单位提出的实验室资质认定申请，计量认证评审组受内蒙古自治区质量技术监督局的委派，依据内蒙古自治区质量技术监督局实验室资质认定现场评审计划，编号：（蒙）2009-0 号和《实验室资质认定评审准则》，于2009年10月10日至2009年10月11日对我单位进行了计量认证（首次）现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》各条款的要求，对我单位仪器设备进行现场查看、对检测人员进行问、利用理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立的质量管理体系运行基本符合“评审准则”要求。对不符合项及基本符合项“评审准则”要求的条款，评审组要求我单位进行整改并提交整改报告，以下是我单位进行整改的情况：
一、问题描述
1、准则条款号：4.1.5条第4款（基本符合项），防止商业贿赂措施不明确；
2、准则条款号：4.1.8条第1款（不符合项），无最高管理者的任命文件；
3、准则条款号：4.1.9条第2款（不符合项），未指定关键人员的代理人；
4、准则条款号：4.1.10条（不符合项），无监督员任命文件；
5、准则条款号：4.3条（基本符合项），受控文件标识不清；
6、准则条款号：4.5条第2款（不符合项），未对服务及供应商进行评价；
7、准则条款号：4.7条第2款（基本符合项），缺处理记录；
8、准则条款号：
9、准则条款号：序进行；
10、准则条款号：有工作；
11、准则条款号：内容不完整；
12、准则条款号：
13、准则条款号：
14、准则条款号：
15、准则条款号：
16、准则条款号：
17、准则条款号：
18、准则条款号：
19、准则条款号：20、准则条款号：4.9条第6款（基本符合项），无检测依据； 4.10条第1款（不符合项），内审工作未按程
4.10条第2款（基本符合项），内审未覆盖所
4.11条第2款（基本符合项），管理评审输入
5.1.1条第2款（不符合项），未签定合同； 5.1.3条第1款（不符合项），未制定计划； 5.1.4条（不符合项），未监督； 5.1.5条（基本符合项），未考核；
5.2.2条第1款（基本符合项），无湿度记录； 5.2.4条第1款（基本符合项），需增加内容； 5.3.2条第1款（不符合项），未确认标准； 5.4.4条第1款（不符合项），未经授权； 5.4.5条第g款（基本符合项），无验收记录；
21、准则条款号：5.4.6条（不符合项），未标识；
22、准则条款号：5.5.3条第1款（不符合项），未制定计划；
23、准则条款号：5.6.5条（不符合项），无状态描述；
24、准则条款号：5.8.2条第f款（不符合项），无状态描述；
二、整改措施
本次计量认证现场评审工作结束后，对于评审组提出的问题，我实验室立即组织整改小组，针对问题的整改召开了专门会议，对于需整改问题所涉及的部门要求其提出具体的整改措施，由整改小组讨论确认，再由相关责任部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、由质量负责人安宏平同志组织全体员工，利用三天的时间学习我实验室制定的质量手册、程序文件。
2、整改小组要求管理组今后对于客户的所有申诉及时记录，并存档保存所有申诉处理过程、结果。
3、管理组负责对已存档的报告及相关记录重新进行整理，以符合存档要求及我实验室对档案管理的要求。
4、管理组负责对已存档的报告进行查找，使每一批报告副本与原始记录、检测委托单、样品流转单等合订在一起。
5、由检测组负责对06年至目前，已存档检测原始记录的方法编号，设备编号进行检查，在今后填写检测原始记录时，详细填写相关信息。
6、2009年8月5日至6日由安宏平同志组织本实验室2009年内审工作。
7、由管理组负责重新制定09年的培训计划，将实验室资质认定评审准则的宣贯纳入计划中。
8、由仪器组负责将烘箱移出天平室，烘箱放入高温室。
9、由管理组负责查询并收集与我实验室有关的检测规范。
10、由仪器组负责将非强检设备，贴上状态标识。
11、由仪器组负责对需校准（自校准）的设备进行确认。
12、由管理组负责在今后收样单记录样品性状时，记录样品的颜色。
13、由管理组负责在今后检测报告填写样品性状时，加上颜色的描述。
三、整改完成情况
按照整改小组确认的整改措施，相关责任部门，已对本部门存在的问题进行整改，质量监督员进行了跟踪验证，经整改小组确认。按照评审准则要求，对评审组提出的13个基本符合项，在规定的时间内完成了整改工作，整改小组认为整改结果符合评审准则的有关规定要求，报请评审组长认可。
1、质量负责人安宏平同志组织全体员工利用三天时间对质量手册、程序文件进行宣贯。
2、尚未发生申诉，管理组的同志表示如果发生申诉将严格执行我实验室所制定的HGDS-CX-07《处理申诉和投诉程序》及时记录申诉的全过程。
3、管理组已把存档的报告及相关记录重新整理完毕，使每一批报告副本与原始记录、检测委托单、样品流转单等合订在一起。
4、管理组负责已将06年至目前存档的所有报告副本找到，并重新整理完毕，使每一批报告副本与原始记录、检测委托单、样品流转单等合订在一起。
5、管理组已在现场评审后对所有检测原始记录进行了检查再未发生信息量不足的事情。
6、2009年的首次内审工作已全部完成。
7、管理组已重新制定09年的培训计划，已将实验室资质认定评审准则的宣贯纳入计划中。
8、仪器组已将烘箱移出天平室，并将烘箱放入高温室。
9、管理组已完成查询并收集与我实验室有关的检测规范的工作。
10、仪器组检查了所有非强检设备，无状态标识的设备，已全部贴上状态标识。
11、仪器组已完成对校准（自校准）设备的确认工作。
12、管理组已在现场评审后的所有收样单记录样品性状时，记录样品的颜色。
13、管理组已在现场评审后的所有检测报告样品性状描述栏目上，加上颜色的描述的内容。
评审组提出的13个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。
（1）附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。（2）附件：整改完成情况照片。
