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市四届人大六次会议材料
关于乌苏市2015年财政预算执行情况及
2016年财政预算（草案）的报告
2016年1月26日在乌苏市第四届人民代表大会第六次会议上
乌苏市财政局局长
陈斌
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告2015年乌苏市财政预算执行情况并提出2016年乌苏市财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见和建议。
一、2015年预算执行情况
2015年，乌苏市财政局在乌苏市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕“保稳定、促发展、为民生”这一主线，积极克服经济下行不利因素，依法加强税收征管，狠抓增收节支，强化财政监督，围绕市政府下达的各项财政工作目标，沉着应对，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作任务。
（一）预算执行情况
1、财政收入完成情况
2015年完成地方财政收入136164万元，完成预算的91.2%，比上年同期增收4415万元，增长3.4%，其中：公共财政预算收入完成133377万元，完成年初预算任务132105万元的101%，比上年同期增收13282万元，增长11.1%。基金收入完成2787万元，完成预算的30%，比上年同期减收8867万元，下降76%，主要原因：一是房地产业萎靡不振，房地产市场急剧降温，用地需求疲软，造成土地出让收入明显下滑；二是我市交纳新增建设用地有偿使用费4336万元，廉租房土地出让金退还470万，形成负增长局面，基金减收幅度较大。
完成预算外收入1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增收335万元，增长22.2%。
上划中央收入38090万元，完成预算的51.5%，比上年同期减收27826万元，下降42.2%；上划自治区收入13730万元，完成预算的96.4%，比上年同期减收269万元，下降1.9%。
全口径财政收入193754万元（含预算外），比上年同期减收24780万元，下降11.3%。
2、上级补助收入情况
2015年上级补助收入234036万元，其中：一般性转移支付及税收返还收入63205万元，专项转移支付收入85603万元，接受其他地区援助收入45万元，政府债券转贷收入83653万元，基金收入1530万元。
3、财政支出完成情况
2015年完成地方财政支出294172万元，完成调整预算（300272万元）的98%，比上年同期增支30498万元，增长11.6%；完成公共财政预算支出290137万元，完成调整预算（297227万元）的98%，比上年同期增支42240万元，增长17%；完成基金支出4035万元，完成调整预算（4317万元）的93.47%，比上年同期减支11742万元，下降74.4%。
完成预算外支出1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增支335万元，增长22.2%。
（二）预算平衡情况
2015年，完成公共财政预算收入133377万元，转移支付补
助收入148808万元，接受其他地区援助收入45万元，债务转贷收入80166万元，上年结余1997万元，调入资金27万元，全年可支配财力合计为364420万元，公共财政预算支出290137万元，上解上级支出3414万元，债务还本支出68011万元，安排预算稳定调节基金1299万元，结转下年支出1559万元。
2015年完成基金收入2787万元，基金补助收入1530万元，债务转贷收入3487万元，上年结余303万元，当年可支配财力合计为8107万元，基金支出为4035万元，债务还本支出3487万元，调出资金27万元，上解上级支出210万元，基金结余348万元。
2015年预算外收入1841万元，上年结余5万元。预算外支出1841万元，年终结余5万元。
（三）超收安排情况
2015年公共财政预算收入超收1272万元，公共租赁住房基金结余资金27万元，安排预算稳定调节基金。按照新《预算法》要求，当年超收部分应安排预算稳定调节金，不得安排支出。
（四）预备费动用情况
调整预备费2000万元，用于信访支出340万元，维稳支出1009万元，防洪救灾支出40万元，其他公共安全支出611万元。
（五）2015年财政工作情况
——全力加强财政组织收入。面对经济下行，国际油价下跌、房地产低迷等不利因素影响，市财政部门充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税收属地征管的原则，清理规范税收优惠政策，严格税收减免，维护税法的严肃性。加强和规范非税收入管理，加大资源资产类非税收入的征缴力度，清理和规范行政事业单位国有资产出租、出借行为，盘活国有资产资源，深
挖增收潜力。全市公共财政预算收入完成13.3亿元，同比增收1.3亿元，增长11.1%，比年初任务增1.1个百分点，超收1272万元。收入位居地区前列。
——大力调整优化支出结构。全面贯彻落实“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，严格执行中央八项规定、自治区党委十项规定和地委七条意见，认真落实正风肃纪牵头工作任务，制定厉行节约具体措施，严肃财经纪律，严格预算约束，优化支出结构，财政一般性支出得到了有效控制。“三公经费”支出1328万元，同比压缩159万元，下降11%。加强部门单位预算执行监管，全力保障基本支出和重点支出，坚持财力向基层倾斜。将绩效理念贯穿到财政管理的全过程，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面。加强项目投资评审，评审项目131个，评审金额达28274.75万元,审减资金7048.50万元，核减率达24.93%。规范政府采购方式及操作规程，本年采购预算17675万元，节约资金1410万元，节约率为 8%。认真落实建立两年以上结余结转资金收回机制，落实财政结余结转资金较上年压缩15%的目标要求，全面清理、回收财政暂付、暂存往来款项，盘活财政存量资金，提高了财政资金使用效益。
——切实保障和改善民生。2015年我市用于民生投入的资金达 240666万元，占公共财政预算支出的83%。稳定基础，加大维稳投入力度，2015年公共安全支出14351万元，提高协警、辅警人员工资待遇，实现“网格化”全覆盖，加大检查站建设投入，购置安保装备器材、加大“巡控大队基地”建设投入等等，使得维稳基础设施和警用装备达到周边县市领先水平。支持保障性安居住房建设工程，新建公租房任务1850套；城市棚户区改造任务680户，计划投资15200万元，目前已开工638户，租赁补贴发放150户；促进教育优先发展，2015年教育支出54852万元，认真落实
中央全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件相关要求，巩固和完善农村义务教育经费保障机制，加大职业教育和特殊教育支持力度，努力改善高中办学条件，促进教育事业均衡发展；加强社会保障和就业工作，社会保障支出26802万元。扩大社保覆盖范围，提高保障水平和统筹层次，健全覆盖城乡困难群众、优抚对象、残疾人和流浪儿童的社会保障体系。积极落实中央和自治区有关适当提高城乡低保对象补助水平，拨付低保金4301万元，切实保障好城乡低保对象基本生活；配合市民政局做好低保动态管理工作，清退城乡低保对象1300余人，节约资金38万元；拨付13599人次城乡困难人员医疗救助资金515万元；拨付临时医疗救助资金119万元。落实经济发展与扩大就业的联动机制，推进农村劳动力转移就业，促进企业就业，支持职业技能培训，提高培训质量，拨付再就业资金4004万元，其中拨付1455名就业困难人员社保补贴517万元，拨付5357人次职业培训补贴603万元，拨付156名大中专毕业生见习补贴77万元，拨付648名就业困难人员小额担保贷款贴息资金336万元等；支持医药卫生体制改革，医疗卫生支出19302万元。扩大县级公立医院改革试点覆盖面，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助政策,财政补助标准提高到每人每年390元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年40元。支持群众性文化体育活动，文化体育支出3469万元，推进群众文化体育、农村文化事业健康发展，大部分乡村建成了农民文化广场；加大基础政权建设投入力度，进一步提高村级组织和社区运转经费标准，落实村干部报酬和农村“四老”人员生活补贴提高标准政策，新建乡镇干部周转房400套，筹集资金支持“访惠聚”活动，按月拨付1006名住村干部生活补贴。支持现代农牧业发展，推进新型工业化发展，支持新型城镇化建设，扩大对外开放。大力整合涉农资金，健全“三
农”投入稳定增长机制，共投入涉农资金64878.58万元，有效带动了农牧民增收。加大惠农补贴政策宣传力度，确保强农惠农政策落实到位，兑付强农惠农政策补贴资金62588.27万元。稳步推进农村综合改革各项工作，规范推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。2015年我市16个乡镇上报“一事一议”项目155个，涉及村内道路建设、安装路灯、绿化、滴灌、修渠、文化室建设等项目。项目总投资4143万元，筹资筹劳2480万元，村集体投资203万元，整合资金220万元，申请财政奖补资金1240万元。继续开展美丽乡村建设试点工作，今年申报1个村为美丽乡村试点村。积极开展国有农牧场改革改制，推进农牧场社会职能剥离，下达国有农牧场农村税费改革财政转移支付资金和改革奖励资金2798万元。
——积极深化财政管理改革。一是建立政府预算管理体系。进一步规范预决算信息公开，公共财政预决算、转移支付预算和财政安排的“三公”经费全部实现了公开。二是加强预算执行管理。完善财政业务管理一体化支撑平台系统，提升信息技术服务财政业务水平。加快推进公务卡管理改革，积极推行公务卡强制结算目录，减少公务支出中的现金支出，2015年，市、乡（镇）两级预算单位累计发卡4791张，刷卡消费达3940万元。三是继续完善财政大监督工作机制。加强对财政内部资金科室落实监督责任、行使监督职责情况进行再监督，对预算单位的资金管理、制度执行等情况进行监督。强化政府采购、工程建设领域的监督检查，健全监管制度。四是全面规范乡镇财政管理工作。深化“乡财县管乡用”管理方式改革，建立和完善乡镇财政预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价“四位一体”的乡镇财政管理机制。加强对乡镇涉农资金的监督检查、跟踪问效和信息反馈，确保强农惠农政策落实到位。五是合理合规，提高债券使用效率。按照上级文件要
求，我市本着降低地方财政相对时间内偿债压力，优化债务结构，提高债券使用效率的原则，要求债权单位与债务单位或企业对债务数据进行核对和梳理，进一步提高债务系统数据的真实性和完整性，以确保置换债券逐笔对应到经审计确认的存量债务项目中去。2015年我市到位政府债券资金83653.1万元，其中置换债券五批，到位资金70653.1万元，主要用于置换我市存量到期债务；新增政府债券两批，到位资金13000万元，主要用于交通道路建设、城市地下管网改造项目。六是高度重视，PPP项目有序推进。根据自治区财政厅及地区财政局的要求，市领导高度重视，成立了PPP项目工作小组，明确分工，各司其职，保证各项工作有序推进。目前我市上报自治区财政厅拟实施的PPP项目共11个。已完成可研、环评、规划等前期工作的项目有吉尔格勒德水库建设项目、乌苏市垃圾处理场扩建项目、乌苏市物流园铁路专用线建设项目。七是紧抓“小金库”治理，确保财政资金安全。按照地委的统一要求，我市高度重视，迅速召开动员会进行全面部署，通过召开推进会议、建立约谈机制等形式，采取自查和重点检查的方式，2015年通过自查和重点检查发现“小金库”问题88个，目前已全部整改完毕。
二、2016年财政预算草案
2016年全市财政预算编制的指导思想：全面贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、地委扩大会议和市委扩大会议精神，紧紧围绕自治区深化财税改革要求，充分发挥财政职能作用，创新管理思路，完善体制机制，深化财政改革。加强预算管理，实行全口径预算管理；积极组织财政收入，科学合理安排收入预算；清理整合项目资金，加强项目库建设，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价，建立项目评审制度；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；
积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（一）收入安排建议
市财政局认真收集有关资料，经对全市各项税源调查分析和测算，建议2016年公共财政预算收入安排141900万元，比上年预算任务增长7.5%左右，增收9900万元。政府性基金收入建议安排20010万元。预算外收入建议安排2100万元。
（二）财力情况
2016年公共财政预算收入141900万元，上级一般性转移支付补助50003万元，提前告知专项转移支付13760万元，结转上年专项资金1559万元，当年可支配财力合计为207222万元；基金收入20010万元，上年基金结余348万元，当年可支配财力合计为20358万元；预算外收入2100万元，上年结余5万元，当年可支配财力合计为2105万元，地方总财力为229685万元。
（三）支出安排建议
公共财政预算支出建议安排203831万元，其中：一般公共服务支出18824万元，主要用于维持各部门机构基本运转及各项公务活动。
公共安全支出19617万元，主要用于公检法司机构正常运转及各项维稳支出。
教育支出33363万元，主要用于各教育机构正常运转支出、中小学及幼儿园基础设施建设支出。
科学技术支出2852万元，主要用于科技特派员创业基地、全国科技县市创建及各项相关科技支出等支出。
文化体育与传媒支出1931万元，主要用于文化体育、广播、电视机构运转及各项群众文化活动等各项支出。
社会保障和就业支出29942万元，主要用于城乡困难群体低
保金、物价补贴、取暖费、新型农村养老保险和城镇居民养老、退役土兵经济补偿、离退休人员工资、扶贫开发等支出。
医疗卫生支出11366万元，主要用于保障各卫生机构运转、新型农村合作医疗、公共卫生服务、药品零差价、村医补助、中医院及乡镇卫生院建设等支出。
节能环保支出1573万元，主要是环保机构运转，环保事业发展及退耕还林补助等支出。
城乡社区事务支出34513万元，主要用于城市道路、绿化等城市基础设施建设支出。
农林水事务支出31069万元，主要用于农林水机构运转，农业保险，农业、水利基础设施建设、农村土地清理等支出。
交通运输支出3858万元，主要用于南城新区道路、物流园道路及农村道路建设配套等支出。
资源勘探电力信息等事务支出426万元，主要是煤炭管理和国资监管机构运转支出。
商业服务业等事务支出705万元，主要用于商业流通机构及开展电子商务工作等支出。
国土资源气象事务支出833万元，主要用于国土资源部门基本运转等支出。
住房保障支出9437万元，主要用于全市干部职工住房公积金及保障性住房建设等支出。
粮油物资储备事务445万元，用于粮食部门基本运转等支出。预备费3000万元（按照公共财政预算支出的1.5%确定）。其他支出77万元。
上解上级支出3391万元，主要是上解自治区交通专项、人才发展专项、水利建设资金专项支出、科技援疆基金。
基金支出建议安排20358万元，主要用于城乡社区事务支出
19745万元，资源勘探电力信息等支出313万元，其他支出300万元。
预算外支出2105万元，全部为教育支出。
2015年财政总财力为229685万元，建议安排支出229685万元，收支平衡。
三、多措并举，确保完成2016年目标任务
（一）全力组织收入，确保完成任务
加大税源调查力度，分析重点税源变动情况，提出支持其发展和加强征管的建议，促进财政收入增长。坚持财税库行联系会议制度，强化涉税信息共享机制，拓宽征管渠道，确保应收尽收。抓大不放小，加强对个税的征管力度，采取委托征收等方式，做好零散税收征管。规范额非税收入管理，重点强化对农村土地承包和各项国有资产出租、出售收入管理。借助国家实施棉花目标价格改革补贴政策，对我市土地种植面积进行全面清理，摸清土地种植面积。按照自治区水价改革要求，我市积极对农村灌溉用水进行测算，制定了水价调整方案报请地区已获批准，每方水提高0.083元，现已按新水价进行征管。同时，加强对地下水资源的管理，对全市机电井进行清查，制定和落实井电双控制度，加大非法打井的打击力度，确保非税收入足额入库。
（二）优化支出结构，保障重点支出
科学统筹安排支出，贯彻落实“保稳定、促发展、为民生、的工作主脉，严格厉行节约的要求，大力压缩一般性支出和“三公经费”支出规模，加大民生投入。2016年投入8000万元用于武警训练基地、视频监控体系、派出所（警务室）等基础设施建设；建立8000万元的种植业调整优化和鼓励畜牧业发展基金；建立7000万元的棚户区改造和拆迁安置基金，同时做好扶贫开发工作的财力保障，全力落实市委、政府关于经济发展要求财政确保的重点
项目和重大部署。
（三）支持经济建设，培植市级财源
抢抓机遇，争取专项资金。认真研究国家各项经济政策和项目指南，积极主动与上级部门加强联系，及时取得项目资金申报的相关信息，争取更多的项目资金和政策。充分发挥财政资金的引导作用，完善支持新型工业化管理办法，形成科学、合理的扶持企业的机制，促进企业快速发展；加大对招商引资工作支持力度，完善招商引资奖励机制，营造良好的招商环境；支持工业园区生活服务区、物流园、南城新区建设，完善基础设施，改善投资环境；提升物流经济带动能力，大力推进以建设电子商务产业园、打造专业化的内销式电商平台、搭建跨境产业带、培育农村电子商务、健全线下物流分拨中心和配送体系为主的“五种模式”，培植现代物流、旅游、职业教育等新兴财源，不断增加可用财力。
（四）积极改善民生，增强幸福指数
财政支出继续向民生倾斜，确保财政支出的80%以上用于民生。严格落实各项民生政策和本级配套资金，采取公开、公示、抽查和核查等措施，做好各项惠民补贴的发放，努力使发展成果惠及各族群众，提高全市人民的幸福指数。加强社会保障和就业工作，继续扩大各项社会保障制度覆盖范围，“广覆盖、保基本、建机制、可持续”的原则，建立多层次的社会保障体系；深化医疗卫生体制改革，努力扩大新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗覆盖面，支持基层医疗卫生服务体系建设，实现基本公共卫生服务均等化工作；促进教育优先发展，加大教育投入，保障义务教育经费、完善助学机制，实施教育奖励机制，提高教育教学质量，支持中小学校舍改造、新区初中和幼儿园、职业中专等教育基础设施建设，完善教育设施，促进教育事业发展；加大对“三农”的投入力度，落实各项惠农政策，加强财政资金监管，提高资金使用
效益，惠及农牧民。加大棚户区改造投入力度，多方位筹措资金，加快城市基础设施建设，打造宜居城市。加大公共安全支出，保障政法经费投入，维护社会稳定。
（五）深化财政改革，提高管理水平
深化预算管理改革，积极探索和推行绩效预算，进一步细化预算编制，科学制定预算定额，提高预算编制质量，扩大预算公开范围，严格控制“三公”经费规模，建立健全“三公”经费公开机制，自觉接受人大和全社会监督；完善国库集中支付制度改革，进一步完善公务卡管理制度，增强预算单位公务支出的透明度，促进国库集中支付规范化、制度化；积极推进乡镇财政管理体制改革，理顺市乡财力分配关系，充分调动乡镇政府发展经济的积极性，推进农村“一事一议”，加大财政奖补力度，促进村级公益事业发展，支持国有农牧场改革，增加发展活力，强化乡镇资金监管，提高财政资金使用效益；加大政府采购制度改革力度，完善政府采购制度体系，建立健全政府采购约束机制，确保公开、公平和公正；强化投资评审制度，关口前移，提高评审效率；加强财政大平台建设，提高财政科学化、精细化水平。
各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨，我们有决心在市委、市人民政府的正确领导和市人大的监督指导下，坚定信心，锐意进取，攻坚克难，求实创新，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成。
