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2017年度供销社部门决算公开资料
目 录
第一部分 供销社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成第二部分 供销社2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表(公开08表）
第三部分 供销社 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 供销社概况
一、供销社主要职责
尉氏县供销社部门机关内设办公室、财计股、政工股、纪检股、业务股、储保股6个职能处（室、局）。主要职责是：
1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定；
2、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展；
3、按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作；
4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；
5、对全县供销社及所属企业进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社及所属企业的意见和要求，维护供销社及所属企业的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系；
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法亨有资产受益，重大决策和选择管理者的权利；
7、承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。
二、供销社决算单位构成尉氏县供销社决算是局机关本级决算。尉氏县供销社属参照《公务员法》管理的事业单位，编制人数为23人，其中：参公编制20人，事业自筹编制3人；实有在职人数16人，离退休24人。
第二部分
供销社2017年度部门决算表（附后）
第三部分
供销社2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
供销社2017年收入总计、支出总计2412613.4元，与2016年相比，收支总计减少10132805.72元，同比减少80.8%，收支减少的主要原因：一是本年度减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。
二、收入决算情况说明
供销社2017年本年收入合计2283171元，其中：财政拨款收入2283171元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
供销社2017年本年支出合计2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，项目支出1052400元，占44.52%。；经营支出0元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
供销社2017年财政拨款总收入为2283171元，与2016年相比，财政拨款收入减少10260929.33元，增长-81.8%；支出总计2363906.1元，财政拨款支出减少10052070.62元，增长-89.96%。收支减少主要原因：一是本年度减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
尉氏县供销社2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311506.1元，支出决算为1311506.1元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062914.6元，占81.04%；社会保障（类）支出178892.9元，占13.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出69698.6元，占 5.31 %。
（一）一般公共服务支出（类）
1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为1062914.6元，年初预算为1062914.6元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中行政运行（项）支出1062914.6元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）支出决算为96230.1元，年初预算为86230.1元，完成年初预算的100%。其中归口管理的行政离退休（项）支出96230.1元，完成年初预算的100%。
2、其他社会保障和就业（款）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。其中：其他社会保障和就业（项）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）支出决算为69698.6元，年初 5
预算为69698.6元，完成年初预算的100%。其中，行政单位医疗（项）支出69698.6元，年初预算为69698.6元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出1311506.1元。
（一）人员经费合计1141682.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费等。
（二）公用经费合计169823.6元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
供销社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为600元，支出决算为500元，完成预算的83.3%，主要原因：我县财力比较紧张，年初安排的标准较低。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少7250元，下降93.54%，主要原因上年度上级部门在我县召开现场会一次。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车运行维护费支出0元，其中，公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行维护费0元，比2016年减少0元。
（三）公务接待费支出500元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待费完成年初预算83.3%，全年共接待2批次、13人次。决算数比2016年减少7250元，下降93.55%，主要原因：上年度上级部门在我县召开现场会一次。我局规定公务接待由办公室统一安排，严格控制公务接待费用开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 供销社2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1052400元，支出决算为1052400元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
财政局2017年机关运行经费支出169823.6元，比 2016年减少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大兴艰苦
奋斗之风，广大职工干部从节约一张纸、一度电、一滴水开始，严控三公经费，强化日常监督，公用经费逐年下降。
（二）政府采购支出情况。
供销社2017年政府采购支出总额3340元，主要用于购买电脑1台。
（三）国有资产占用情况。
尉氏县供销社无公务用车。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，供销社未进行预算绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 8的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指供销社用于保障机构正常运行、开展财政收支业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障供销社各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指供销社机关及所属二级单位的项目支出。
（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
