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2018年日照市 司法局部门预算 2018年度部门预算公开目录
第一部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、（一）支出预算总表
（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第二部分 2018年度部门预算公开情况说明
一、部门职责及单位构成二、部门预算情况和重要事项说明
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
四、名词解释
2018年度部门预算公开情况说明
2018年度部门预算公开部门为日照市司法局。
一、部门职责及单位构成（一）部门职责
1、贯彻执行司法行政工作法律、法规和方针、政策，起草全市司法行政工作规范性文件；拟订全市司法行政工作规划、年度工作计划、政策并组织实施。
2、负责管理日照监狱工作；指导监督监狱执行刑罚、改造罪犯工作。
3、负责指导、监督、检查全市社区矫正工作。指导全市非监禁刑罚执行和刑满释放人员安置帮教工作。
4、负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。
5、负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施；指导全市依法治理工作和对外法制宣传工作。
6、负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。管理在日照市设立的外国（境外）律师机构。
7、照市涉外、涉港澳台的公证事务。
8、负责指导监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
9、按规定承担国家司法考试的有关工作。
10、协助省司法厅做好全市仲裁机构登记管理工作。
11、指导监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
12、负责监督管理全市法律援助工作。
13、负责组织指导全市人民监督员选任管理工作。
14、全市司法系统行政计划财务工作。
15、负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；指导和管理全系统干部教育培训工作；按照干部管理权限，协管区（县）司法行政部门负责人。
16、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）单位构成情况
1、办公室（挂监狱应急指挥中心牌子）
组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、督查、外事、信访、政府信息和政务公开、应急管理及综合性文稿的起草等工作；负责全市司法行政系统新闻宣传和统计工作；负责局机关财务、国有资产管理和后勤服务及安全保卫工作，指导直属单位财务和国有资产管理；负责管理司法行政系统装备和专项经费、相关财务工作；负责全市司法行政系统统计工作；负责全市司法行政系统信息化建设和公共法律服务体系建设；协调指挥市属监狱突发事件的应急处置工作。
2、法制宣传科 负责拟订全市法治宣传教育和全民普及法律常识规划、计划并组织实施；组织、协调、指导、检查全市普法、依法治理工作；指导对外法制宣传工作；承办市全民普法依法治理工作领导小组办公室的具体工作。
3、律师管理科
负责监督管理律师和律师机构的执业活动；监督管理国（境）外律师事务所驻日照办事机构；指导、监督全市企事业单位法律顾问工作；指导、监督市律师协会工作。
4、公证管理科
负责监督管理全市公证员和公证机构执业活动；承办与国（境）外公证机构的业务交流与合作；指导、监督市公证员协会工作。
5、基层工作科
负责指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设工作；监督检查指导全市人民调解、基层法律服务工作；监督管理基层法律服务工作者和基层法律服务机构的执业活动；指导、监督市基层法律服务工作者协会工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。
6、社区矫正管理科
负责制定全市社区矫正工作规划和政策措施并组织实施；指导、监督、检查全市社区矫正工作；组织指导全市社区矫正专兼职工作人员的教育培训；承担市社区矫正工作领导小组办公室的具体工作；指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作。
7、政策法规科（挂行政许可科牌子）
起草全市司法行政工作规范性文件；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；负责对全市司法行政系统执法情况监督检查；承担局机关行政应诉、行政复议、建议提案办理等工作；参与指导面向社会的法学教育工作；组织指导全市人民监督员选任管理工作；协助省司法厅做好仲裁机构登记管理工作；负责本部门所有行政审批事项受理、现场查验、论证、审核、办理、证照发放工作；负责本部门行政审批、行政服务事项有关规费收缴工作。
8、监狱管理科
监督监狱执行党和国家方针、政策及法律法规情况；指导监狱制定并组织实施发展规划及年度工作计划；监督检查监狱刑罚执行和罪犯教育改造管理工作；监督并审查罪犯减刑、假释、保外就医等工作；监督协调监狱狱政和武装看押工作；监督指导监狱经济、财务、装备、生产等工作。
9、司法鉴定管理科
负责拟订全市司法鉴定工作发展规划和管理制度并组织实施；负责全市司法鉴定机构和司法鉴定人的执业监督；指导全市司法鉴定资质管理、质量管理和诚信评估工作；组织司法鉴定科学技术研发、推广和应用工作；指导监督市司法鉴定学（协）会。
10、政治部（挂警务处、国家司法考试办公室牌子）负责全市司法行政系统思想政治、队伍建设和教育培训工作；负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事管理等工作；
二、部门预算情况和重要事项说明
（一）基本情况
本部门在职在编机关工作人员33人，事业单位 0人，离休人员0人，退休人员18人，遗属2人，工勤岗位人员0人，单位自聘驾驶员2人。
本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（二）预算情况及重要事项说明
1、收入支出预算总体情况
2018年度收入总计907.62万元，较上年增加188.68 万元。其中：一般公共预算拨款收入907.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。
2018年度支出总计907.62万元，较上年增加188.68万元。其中：公共安全支出832.92万元，社会保障和就业支出22.96万元，住房保障支出51.74万元。主要用于行政运行641.92万元、一般行政事务管理4万元、基层司法业务140万元、普法宣传35万元、司法统一考试12万元、社会保障和就业支出22.96万元、住房保障支出51.74万元。其中基本支出720.62万元，包括工资福利支出565.09万元，对个人和家庭的补助支出25.06万元，商品和服务支出130.47万元；项目支出187.00万元。
以上按照政府预算支出经济分类。
2、一般公共预算支出预算情况
2018年度一般公共预算支出预算为907.62万元，具体是：
（1）、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出641.92万元，主要用于工资福利支出447.81万元，对个人和家庭的补助支出67.64万元，商品和服务支出126.47万元。
（2）、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理实务（项）支出4万元，用于弥补项目经费。
（3）、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出140万元，主要用于社区矫正安置帮教支出12万元，人民调解、人民监督员支出8万元，公共法律服务信息化平台建设120万元。
（4）、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出35万元，主要用于开展普法宣传和依法治理活动。指导、检查、督促各区县、市直各部门落实规划各项工作任务。落实“谁执法谁普法”普法责任制工作；落实“以案释法”制度；开展专项普法宣传活动；建设及维护法治文化阵地；做好国家省市“七五”普法中期督导评估工作。
（5）、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）支出12万元，主要用于考试报名公告发布，组织网上报名、现场确认，租赁考场，建设考场安检设备设施，聘请监考人员、无线电监控等，参加各种考前培训、会议，考试用文具购置配备，资格证书申领、建档、考核等工作。
（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出22.96万元，主要用于发放我单位退休人员住房补贴及物业补贴。
（7）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.74万元，主要用于缴纳我单位在职人员有单位承担的公积金。
3、政府性基金预算收入支出预算情况
政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
政府性基金支出预算为0万元。
我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况
通过财政拨款安排的基本支出预算720.62万元，其中： 人员经费590.15万元，主要用于基本工资129.00万元、津贴补贴196.96万元、奖金98.21万元、社会保险缴费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.25万元、职工基本医疗保险缴费34.93万元、住房公积金51.74万元、离休费0万元、退休费22.96万元、生活补助2.03万元、奖励金0.07万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
机关运行经费（日常公用经费）130.47万元，主要用于：办公费10万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费4万元、邮电费4万元、取暖费4.5万元、物业管理费9万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费2万元、租赁费0.6万元、会议费8万元、培训费16.07万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0万元、被装购置费2万元，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费29.4万元、其他商品和服务支出1.4万元等。
5、政府采购情况
2018年预算政府采购支出159.75万元，其中：政府采购货物预算17.75万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算22万元。
三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出，无因公出国（境）安排。
因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费预算14万元，比去年减少3.5万元，主要减少变化原因是公车改革，公务用车保有量减少1辆。
公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费14万元，2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。
3、公务接待费预算3.5万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。
公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
综上所述，2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：公车改革，我单位公务用车保有量由5辆减少为4辆。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
