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财务管理流程
1.做好企业内帐，包括商品库存帐，银行现金日记账等各项帐目。
2.做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证，报表时应经专人复核，重大事项应由公司负责人审核。
3.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司负责人报告。
4.财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
5.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
6.财务人员兼做本公司的采购工作，具体流程：
7.财务人员要做好与税务之间的良好沟通，了解近期税务的法律法规政策，以便更好的完成每月的申报税工作。
8.做好与仓库人员的库存帐务审核工作。
9.负责企业每年的年检工作。劳动局的人员调离工作。
