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师宗县盛源煤矿资料台账
一、安全管理
1、安全管理机构及人员
（1）矿长资格证及矿长安全资格证复印件（2）煤矿管理机构文件（3）安全办公会议记录
（4）安全、技术、生产、机电安全资格证复印件
2、安全生产管理责任制及矿领导下井带班（1）各级管理人员安全生产责任制（2）职能部门安全生产管理责任制（3）各工种岗位责任制
3、矿井图纸管理
⑴矿井地质和水文地质图 ⑵井上、下对照图 ⑶巷道布置图 ⑷采掘工程平面图 ⑸通风系统图 ⑹井下运输系统图 ⑺安全监测装备布置图
⑻排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图 ⑼井下通信系统图
⑽井上下配电系统图和井下电气设备布置图 ⑾井下避灾路线图
4、安全制度
1、安全生产责任制度；
2、安全办公会议制度；
3、安全目标管理制度；
4、安全奖惩制度；
5、安全隐患排查与治理制度；
6、安全监督检查制度；
7、安全教育与培训制度；
8、安全投入保障制度；
9、安全技术措施审批制度；
10、安全质量标准化管理制度；
11、设备器材使用管理制度；
12、矿井主要灾害预防制度；
13、事故应急救援制度；
14、入井人员管理制度；
15、煤矿领导带班下井制度；
16、火工品管理制度； 17职业健康管理制度
5、作业规程
（1）1908水平南翼运输巷掘进作业规程（2）1927南回风巷掘进作业规程
6、安全技术措施
（1）九项安全技术措施（2）四位一体综合防突措施
（3）副井喇叭口U钢扩修安全技术措施（4）地面防灭火措施（5）
7、8、矿井灾害预防
（1）事故应急救援预案
（2）事故应急救援预案演练报告9、10、矿山救护及应急管理（1）救护协议
（2）成立兼职矿山救护队文件（3）兼职矿山救护队资格证（4）兼职矿山救护队验收文件（5）应急管理人员证件
11、劳动用功
（1）职工劳动全同
（2）职工劳动合同登记花名册
12、保险与风险抵押金（1）工伤保险凭证
（2）缴纳安全风险抵押金凭证
13、职业健康
（1）成立职业危害防治领导机构及管理机构文件（2）职业危害专职管理人员证件（复印件）（3）职业危害防治经费专款专用凭证（4）职业危害申报回执证明（5）自救器台账
（6）个人防护用品发放记录（7）职工职业危害防治培训证件（8）从业人员健康人检查档案
（9）2013年作业场所职业危害因素检测报告（10）职业危害管理制度
14、安全费的提取和使用（1）安全费用提取专户证明（2）每月吨煤提取台账（3）安全费用使用台账
（4）安全费用 提取使用证明
15、安全管理人员证件持证（1）证件（注：在1中）
（2）专职管理人员证件（安全员不少于5个）
16、特种作业人员持证（1）安全员（2）瓦检员（3）绞车司机（4）主扇司机（5）水泵工
（6）信号把钩工
（7）爆破员（安全员、仓管员、爆破员）（8）测风测尘工（9）监控维护员
17、其它人员培训（1）培训计划
（2）职工培训记录及证件（3）群监员证（4）班组长证件
二、开采系统安全检查
1、矿井生产能力（1）产量证明
（2）核定生产能力证书（复印件）（3）2013年月产量表（4）劳动定员制度
2、矿井安全出口
3、采掘接续
（1）2013年采掘接替计划
4、巷道断面
5、采区及工作面布置（1）采区设计
6、掘进工作面
（1）1908南运输巷掘进安全技术措施（2）1927南回风巷掘进安全技术措施
7、采煤方法
8、采煤工作面顶板管理及支护质量（1）每班质量验收记录
三、通风系统安全检查
1、通风系统
（1）通风阻力测定
2、通风设计、风量分配及通风能力核定（1）通风设计
（2）通风能力核定报告
3、主要通风机
（1）主要通风机交替运行记录（同4-1）（2）主要通风机检测报告
（3）通风设施台账（4）通风设施检查记录
4、附属设施（1）主要通风机运行记录（2）反风设施检查记录（3）反风演习报告及记录
5、局部通风机
6、矿井测风（1）测风记录
（2）测风仪表检测报告
四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查
1、瓦斯管理
（1）瓦斯等级鉴定（2）瓦斯检查制度
（3）瓦斯检查手册、瓦斯日报表（4）
2瓦斯检定器配备（1）瓦斯鉴定器台账（2）瓦斯鉴定器检验报告
（3）光学瓦检仪定期校验换药记录 3瓦斯 抽采
4、防突措施
（1）综合防突措施
5、紧急避险系统
6、防治煤尘爆炸措施（1）煤尘爆炸性鉴定
（2）预防和隔绝煤尘爆炸措施（3）隔爆设施台账（4）隔爆设施检查记录
7、综合防尘
（1）粉尘防治制度（一至4安全管理制度）（2）测尘记录
（3）粉尘检测仪检测报告（4）综合防尘措施
五、防灭火系统安全检查
1、火源管理
（1）井下焊接安全技术措施
2、消防器材
（1）消防器材台账 3消防设施
（1）储煤场防灭火措施（2）坑木场防灭火措施
4、防治煤层自燃措施
（1）煤层自燃倾向性鉴定（在四-6中）（2）综合预防煤层自燃发火措施（3）防灭火设计（4）煤层自燃发火预报预测制度（5）井下煤层自燃观测站观测记录
5、供水施救系统
（1）供水设施设备检查记录
六、防治水系统检查
1、防治水管理
（1）水纹地质类型划分报告
（2）防治水管理制度（水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、雨季巡视检查制度、事故灾害紧急情况井下人员撤出制度）
（3）矿井水害预测图（采掘工程平面图）（4）矿井水害预测预报
（5）矿井重要地点检查记录（矿井周边废弃老窑、地面塌陷坑、裂隙、地表水体、函闸、堤防工程）（6）防治水管理机构（7）防治水中长期规划（8）防治水年度计划
（9）第一季度水患排查不理方案（10）第二季度水患排查不理方案
2、地面防治水
3、井下排水系统
（1）水泵运转记录（2）水泵房交接班记录（3）水泵检查检修记录（4）排水系统检测报告
4、雨季三防
（1）2013年雨季三防计划（2）防洪物资清单（3）联合排水试验报告
（4）防雷电设备设施检测报告
5、井下探放水
（1）1908南运输巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（2）1927南回风巷掘进工作面探放水设计及安全技术措施（3）副井延伸工作面探放水设计用主安全技术措施
七、安全监测监控及人员定位系统检查
1、一般规定
（1）监测监控验收合格证明（2）监测监控管理制度（3）交接班记录（4）系统运行日志
2、使用和维护
（1）安全监控设备检修停止运转时的安全技术措施（2）窒监控设备每月一次调试、校正记录（3）传感器调校记录（4）甲烷超限断电功能测试记录
（5）光学瓦检仪、报警仪、传感器对照调校记录
（6）技术服务协议
3、传感器设置
（1）监测监控台账
4、人员定位系统设置要求（1）人员定位系统验收证明（2）人员定位系统管理制度（3）读卡分站每月一次调试记录（4）技术服务协议（在7-2-5）
八、爆破器材储存、运输系统安全检查
1、煤矿许用炸药和许用雷管（1）炸药和雷管合格证
2、爆破物品管理
（1）爆破管理制度（储存、运输、领退、使用、测试、销毁等管理制度；）（2）炸药雷管使用记录
3、爆破作业
（1）一爆三检、三人联锁爆破制度
九、运输提升系统安全检查
1、矿井运输
（1）矿井运输管理制度
2、运输装置
3、斜井提升
（1）提升兼行人安全技术措施
4、井运送人员
5、绞车保护
（1）绞车检测报告
（2）绞车运行记录（3）交接班记录
6、钢丝绳和连接装置
（1）钢丝绳和连接装置检测报告（2）钢丝绳检测记录
十、电气系统安全检查
1、矿用电气设备
（1）电气设备、电缆安全检测合格证（2）产品合格证及煤安标志合格证 2矿井供电
3、变压器安装
4、矿井供电线路
5、电气保护
（1）跳闸试验记录
（2）接地电阻测试记录（每年一次）
6、设备管理
7、照明信号（1）矿灯领退制度（2）充电工岗位责任制
8、地面变电所和井下机电硐室
（1）挂岗位责任制度、交接班制度、停送电制度（2）交接班记录
（3）供电系统图及巡回检查图
9、通信联络系统（1）验收合格证明
10空压机及压风自救系统
（1）压风自救系统验收合格证明（2）压风自救设施检查记录（3）压力表定期校准记录（4）安全阀定期试验记录（5）操作规程（6）运行记录
（7）空压机和风包定期检验记录
