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内蒙古自治区赤峰市敖汉旗供销合作社联合社
2018年部门预算公开报告
二〇一八年 四 月 二 日
I
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
II
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
发展农村经济，为“三农”服务，建设现代流通网络。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于为“三农”“三牧”服务及供销社系统综合改革的法律法规和有关政策、规划；研究拟订与行业相关的地方性法规规章草案；参与拟订本级供销社发展战略和规划，指导供销社系统行业体制改革工作。
2、负责物流产业园区和再生资源交易市场监督管理责任；组织拟订与其有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导参与政府赋予的项目建设及有关设施规划和管理工作；承担供销社系统行业管理工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗供销合作社联合社预算为单位本级预算。
（一）敖汉旗供销合作社联合社部门机构及人员基本情况
敖汉旗供销合作社联合社本级设独立预算单位共有1个，其中：参照公务员法管理的事业单位为1个，单位内设五个科室，分别为办公室、财务科、资产管理科、业务科、合作指导科。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
敖汉旗供销合作社联合社编制数15人，实有人数共16人，在职实有人数14人及2名乡镇政府未上岗返聘人员，退休人员 11人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计5279002元，支出总计5279002 元。与2017年度相比，收入增加 2893730元，增长 121.32%；支出增加2893730元，增长 121.32%。主要原因：一是单位开展业务需要，由政府增加单位商品流通管理费；二是新考录两名公务员，增加一名乡镇返聘人员，故人员费用增加；三是单位项目建设增加，其中主要增加项目为信息中心大楼工程款2000000元；2013-2014年信息中心大楼取暖费247000元；物流园区水资源论证报告技术服务费500000元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5279002元，其中：一般公共预算拨款收入 5279002元，占比 100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 5279002元，其中：基本支出 1946002 元，占比36.86%；项目支出3333000元，占比63.14%。
主要用于“机构运转、基层社建设、物流园区建设、“新网工程”项目等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 5279002 元，包括：一般公共预算财政 拨款 5279002元，政府性基金预算财政拨款 0元，上年结转 0元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.商业流通事务支出 4516346元，比上年预算数增加 2893730元。主要用于单位正常运转支出，主要为人员基本支出，其余主要用于“新网工程”建设、供销合作社基层组织建设、电子商务建设、物流产业园区项目建设。2.社会保障和就业支出类 587168元，主要包括事业退休费、行政退休费及职工工伤保险费。3.医疗卫生类支出 61313元，主要为职工基础医疗保险费。
4、住房保障类114175元，主要为职工住房公积金。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出合计5279002元，其中：基本支出 1946002元，占36.86 %；项目支出 3333000 元，占63.14 %。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出 1946002 元，其中：
人员支出 1946003元，主要包括：在职人员工资1065064；2017年终一次性奖金38609；奖励性绩效工资25148；在职人员医疗保险61313；离退休费583529；住房公积金111456；在职人员工伤保险3639；2017年增资预算57245.一般性、运转支出196000元，主要包括：
1、办公费36,000.00元，分别为办公使用的印刷纸（包括A3、A4纸张）4,400.00元，单位报刊费4,000.00元；打印机墨盒、硒鼓、彩印纸5,000.00元；学习资料费6,750.00元；各科室办公用笔、日记本等3,850.00元；购买办公桌椅、橱柜等5,000.00元；宣传资料 2,000.00元；其他办公用品5,000.00元（包括宣传图板等）。
2、差旅费13,000.00元，去内蒙古呼和浩特、北京、赤峰等地开会学习，其中飞机票4,000.00元，车票和市内打车费4,000.00元，住宿、途中伙食补助5,000.00元。
3、会议费5,000.00元，主要用于以下几项：用于本单位学习会议，学习重要会议精神及习近平总书记重要思想；用于召开基层社会议，更好开展基层社业务；用于召开园区安全生产培训会议，促进园区企业安全有序的发展。
4、维修费22,000.00元，用于各类维修：门窗2,000.00元、桌椅2,000.00元、灯具2,000.00元、电脑9,250.00元、办公楼内设施维修6,750.00元。
5、公务接待费20,000.00元，用于上级社检查指导工作和外埠相关部门来考察。
6、其他交通费25,000.00元，各类租车费用，主要是为“三农”服务下乡8,000.00元、各类项目建设租车6,000.00元、组建专业合作社打车3,000.00元、安全生产检查用车3,000.00、以及市里开会办事等其他事项需要租车费用5,000.00元。
7、邮电费：8,000.00元，8部电话，每部电话每年1,000.00元，用于供销社联系下层基层社，督促基层社业务工作，及有效推进基层项目。另园区入园企业增多，需不断强抓园区安全生产，确保各企业安全有效运转。
8、单位购入电脑及电脑配件，需用款6,000.00元。
9、职工体检费：14000.00元，用于在职职工体检费。
10、培训费：6000.00元，用于新考录人员培训，共两名新考录公务员。
11、其他交通费：41000.00元，其中：（1）因单位开展业务实际需要，便于单位更好推进各项目建设共需其他交通费18,000.00元，包括下乡扶贫用车12,000.00元、下乡到各基层组织开展业务用车2,000.00元、上级社召开各种会议用车1,000.00，以及安全生产检查用车3,000.00。（2）2017年供销社其他交通费超支23000元。
2、财政拨款项目支出情况说明（1）物流园区水资源论证项目
经咨询赤峰市鑫淼水利工程咨询有限公司、赤峰市水利科学研究院、赤峰市水利工程勘察设计院等三家机构，物流园区水资源论证报告技术服务费约为500000元左右（实际以政府采购为准），特申请此笔资金，进行物流产业园区水资源论证报告工作。
（2）再生资源交易市场机电井施工项目
敖汉旗再生资源交易市场控制线详细规划位于新惠城区西南，新惠至四德堂公路以北，现状为山地。规划总用地面积460亩，其中高压走廊及防护绿地约134亩，排洪沟占地约35亩，道理路占地约61亩，建设用地约231亩。该项目以解决新惠城 区再生资源回收利用问题，改善生态环境和居民居住环境为建设目的。建设排污管网、给水管网、供电、消防、供暖等附属设施，引进再生资源回收加工、汽车拆解、二手车交易、家电拆解、旧货交易等商户，厂址在敖汉旗新惠镇乃林皋村小南洼组。该地块规划二手车交易区、废旧家电交易区、汽车及家电拆解区及废旧物品收购区四大板块。
2018年，计划进行再生资源交易市场机电井施工项目。地点：新惠镇乃林皋村小南洼组 时间：2018年6月 规格：钢构200米
施工及材料费：200x300（300元每米）=60000元 水泵：5500元
低压配电设备：24500元 总计费用：90000元
再生资源交易市场施工建设，附属设施建设及入园企业建设施工都需要临时用水，此井建成后能满足各方面施工用水。
（3）敖汉旗物流信息服务中心2013-2014年取暖费项目247000元。
敖汉旗物流信息服务中心2013年冬进入室内装修阶段，为了保证工程工期和质量，采取了供暖施工方式，故发生了2013-2014年度取暖费，2017年将此项目报经政府申请拨付2013-2014年度物流信息中心取暖费，根据于宝君旗长批示，同意拨付此款，故敖汉旗供销社将其纳入2018年项目预算。
（4）敖汉旗物流产业园区信息服务中心综合楼、物流园区10KV电缆工程尾欠部分工程款项目2000000元。
（5）敖汉旗物流园区规划环境影响评价项目300000元。敖汉旗物流产业园区即敖汉旗蒙昊物流园区，南起石羊石虎山、北至兴业路、东起滨河路、西至内环北路，用地面积约为4.2平方公里。该地域是新惠城区的西北门户，是集机动车辆交易、农副产品交易、家具市场的物流仓储为主，以五金市场、汽修、果蔬粮油的物流仓储为辅，综合配套齐全的区域现代物流仓储中心。
蒙昊物流园区2018年项目款主要是进行敖汉旗物流园区规划环境影响评价（物流园区二期环评费），资金使用为30万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算20000元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置支出 0元。
财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出 20000元。其中：国内公务接待费20000元，接待20 批次，共接待200人次。主要是用于上级社检查指导业务工作，具体为“新网工程”建设、电子商务服务平台建设、及基层组织体系建设情况。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算196000元，比上年增加61000元，增长45.19 %。主要原因是因单位开展业务实际需要，便于单位更好推进各项目建设需其他交通费增多，包括下乡扶贫用车、下乡到各基层组织开展业务用车、安全生产检查用车，同时增加新考录人员培训费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
三、国有资产占有使用情况说明 截至2017年末，共有车辆0辆。
第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
