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2016年（购书经费及古籍书保护经费专项资金）
绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况
（一）专项资金设立情况
青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆，承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。目前，已有持证读者19万人，年接待读者达300万人次，借阅书刊124万册次。作为国家一级图书馆，它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能，是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地，也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。2009年，国家文化部对一级图书馆的标准作出调整，要求年购书费应达到1000万元。为保证市图书馆达到一级图书馆要求，也为了产生更大的社会效益，为青岛两个文明建设提供精神动力和智力支持，青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议于2010年5月确定从2012年起将市图书馆购书经费增加到1000万元，主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源。
实施依据：①、根据青岛市委《关于青岛市人民政府机构改革的意见》（青发【2009】21号）文件，由青岛市文化局、市新闻出版局和市广播电视局的行政管理职责整合，成立青岛市文化广电新闻出版局。根据工作职责，文广新局内设11个职能处室，6个全额拨款事业单位，青岛市图书馆就是其中之一。
②、根据《省级图书馆评估标准》的要求，国家一级图书馆新增藏量购置费要达到1000万元/年，财政拨款总额达到3000万元/年，财政拨款年增长率与当地财政收入增长率的比率要达到100%。
③、因为评定为“国家一级图书馆”是图书馆所在城市评选“国家文明城市”的必要条件，青岛市第十四届人民政府第47次市长办公会议确定从2012年起将市图书馆购书经费增加到1000万元。
市图书馆购书及古籍书保护经费主要用于购置中外文图书、期刊、报纸、古籍书目、电子文献及各种数据库资源。
（二）年度绩效目标完成情况（1）资金使用率：100%；
（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；（3）图书流通率：35%；
（4）数字资源利用年增长率：10%；（5）年接待读者人次：190万；（6）年流通书刊册次：150万；（7）年新增持证读者人数：5000人；（8）年举办各类文化活动次数：250次（9）社会公众满意度：≥80%；（10）相关部门满意度：≥80%。
二、专项资金项目绩效情况
（一）2016年专项资金预算批复情况
根据青财预指【2016】2号文件《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》，市图书馆购书经费及古籍书保护经费继续维持2015年缩减的800万元。
（二）2016项目安排情况
1.安排概况：购书经费及古籍书保护经费于2016年3月由财政下达800万元，于2016年12月全部支出完成。其中，采购中外文文献498.2万元，电子文献259.2万元，图书配套费42.6万元。
2、各项目绩效情况：（1）资金使用率：100%；
（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；（3）图书流通率：45%；
（4）数字资源利用年增长率：20%；（5）年接待读者人次：300万；（6）年流通书刊册次：300万；（7）年新增持证读者人数：1.6万人；（8）年举办各类文化活动次数：552次（9）社会公众满意度：92%；（10）相关部门满意度：90%。
（二）项目支出绩效评价结论
（1）资金使用率：100%；完成绩效目标。
（2）居民人均拥有图书数量:0.6册；完成绩效目标。（3）图书流通率：45%；比绩效目标35%提高10%。（4）数字资源利用年增长率：20%；比绩效目标10%提高10%。（5）年接待读者人次：300万；比绩效目标190万提高110万。
（6）年流通书刊册次：300万；比绩效目标150万提高150万。
（7）年新增持证读者人数：1.6万人；比绩效目标5000人提高1.1万人。
（8）年举办各类文化活动次数：552次；比绩效目标250次提高302次。
（9）社会公众满意度：92%；比绩效目标80%提高12%。（10）相关部门满意度：90%。比绩效目标80%提高10%。
三、主要经验和做法
为更好地实现绩效目标，提高资金使用效率，市图书馆成立了文献采访委员会，制定了《青岛市图书馆购书经费使用管理办法》，《青岛市图书馆购书经费使用管理制度》，每年预算批复后上报文广新局当年购书经费使用计划，经局长办公会讨论通过后实施。
具体流程为，由文广新局纪委、公共文化处、财务处、市图书馆文献采访委员会共同成立政府采购领导小组，确定中文图书的定点供应商、外文图书、报刊以及电子资源的采购事宜，再由市图书馆按照政府采购要求和流程进行相应图书的采购。
四、存在的问题及改进建议
经过以上流程的规范和制约，确保了市图书馆公开、公正、公平地按照政府采购要求进行所有类型图书的采购，更好地本着以人为本的原则，根据读者需求和图书馆事业发展需要做出及时调整，更好地服务读者，最大限度地满足不同人群的需求，从而保证市图书馆的购书经费使用得更合理、更科学、更先进。
