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《后勤管理意见》（供讨论意见）
Ⅰ财务管理意见
学校财务管理的好坏直接影响教育、教学的正常运转，也是调动广大教职工工作积极性的重要因素。为了规范学校的财务管理，做到依法、合规、有序，努力提高资金的使用效益。经学校支部、行政、教代会研究决定对学校财务管理提出以下意见，请各部门、教职员工遵照执行。
一、建立管理机构。
1、学校财务要严格执行党和国家财务工作的方针政策，认真履行《会计法》、《中小学财务制度》的有关规定，严格依法管理。
2、学校设后勤处主任1名、报帐员(兼出纳员)1名。除完成本校财务核算、财务管理和经费收支外，负责学校劳资、年初预算和年终决算工作。
3、学校是法人单位，财经管理实行独立核算，校长对单位财务行为负总责，分管此项工作，后勤主任具体负责后勤服务、资源开发、环境建设工作（提供经费预算、决算的执行依据，负责后勤服务管理和开发、基建、财产物资管理、后勤人员考核等），并严格按有关规定组织实施。
4、建立完善审查、监督机制，实行民主理财。校长每月对财务收支情况（包括会计核算资料）进行审查，并向校务公开领导小组和全校教职工定期汇报，接受监督。
二、加强财务人员队伍建设。
财务人员必须具备政治素质高，有吃苦耐劳、无私奉献的精神。经常组织财务人员认真学习《会计法》、《财务制度》及有关法律法规，支持财务人员进行业务提高培训，提高业务素质。严禁财务人员参加不法行为（如：赌博、进出不健康的娱乐场所）。每年对财务人员进行综合考核，不能胜任的，坚决调换岗位。
三、建立健全各类财务管理制度。
如《财务人员职责》、《财务人员培训制度》、《经费管理制度》、《财务公开制度》以及其他管理制度。
四、经费管理。
1、严格执行收费的项目标准，实行挂牌收费，禁止乱收费，坚决制止个人收费行为。各种经费实行财政专户存储，每月定期进行财务核算，不得公款私存，私设“小金库”，接受教育局会计核算中心的监督。
2、严格审查、监督制度。实行财务公开（每月公布收支情况），坚持校长一支笔审批制度。对大型修建、购置必须交教代会、行政会研究决定，并附详细的实施方案。凡会务费、业务费、接待费有２－３人经办并注明事由方能审批报销。报帐员要对凭证进行审查，严格凭证的规范性，发挥县财会核算中心的监督职能。
3、严格票据、印鉴管理。学校各种费的收取严格使用财政统一发票。现金、转帐支票由报帐员管理，凡开出的现金、转帐支票必须登记，谁签盖谁负责。学校公章由办公室主任管理，校长个人印鉴由校长管理，凡签盖学校印章必须予以登记，不定期接受校长检查。
4、明确报帐员职责。做到日清月结，帐实相符，帐帐相符，杜绝违纪行为。
5、各部门经费支出原则：
（1）、做到先预算，后列支，坚持收支平衡的原则。（根据部门计划，研究制定）不得超支和现赤字，超支部分财务有权拒绝报销。
（2）、使用经费必须先列报项目（或附明细表），经校长批准签字，可办理支付。
6、借款管理：按财务制度规定，任何单位和个人都无权借支公款。但属下列情况者可酌情考虑：（1）因公出差（先拟报告）；（2）预付资料费；（3）教职工患重大疾病以及意外伤害急需经费（最多不超过两千元）。除以上三种情况外，原则上学校不予借款。
五、财产物资管理。
学校的财产、物资是学校办学的必备条件，是学校资金的一部分。必须管好用好，防止流失。凡购买的设备设施，先交保管验收（除易耗物资外）再进入学校固定资产管理，入资产帐户，要落实专人管理。对部门、班级财产管理，实行分层管理承包，与责任人奖惩挂钩，作为个人年度考核的一个内容。建立财产清理、登记、赔偿管理制度，严禁“公为私有”的行为，防止学校财产流失。凡学校新购置物资设备，必须先提交计划，由行政会研究决定，统一专人购买。加强学校财产使用的过程管理，常检查维修，排除不安全隐患。各部门按财产类型制订管理细则和考核细则，分级签定 1 管理承包合同（如：细化到教室内哪扇窗是谁管都要确定，体现全员管理）。
六、经费报销管理。
1、经费报销所提供的原始凭证必须合理合法，同时具备“购货单位、日期、名称、数量、金额、出售单位盖章”等要素，除易耗物资外，保管员签字验收，同时必须签注经办人、用途。特殊情况出据的白纸凭证（100元以上），须经２－３人签注经办人，校长方可审批报销。
2、凡部门活动经费、常规管理经费，先由部门负责人拟定计划方案（包括经费预算），交校长审批后执行。
3、派员外出学习，差旅费定额包干使用（标准由行政会研究决定），市内出差按上级规定报销。
七、财务档案资料管理。
档案资料既反映单位的过去，又为今后单位的发展提供决策依据。学校财务资料实行专人管理，不得遗失，保证完好无损；未经校长同意，任何单位和学校部门、团体、个人不得查阅财务资料；每年对财务资料进行定期检查、审计，并与管理人员奖惩挂钩。
Ⅱ财产物资管理意见
学校财产物资是学校资金的重要组成部分，是教育教学工作能否正常运转的有力保证，为了充分发挥学校财产物资的使用效益，经校行政、校务公开领导组研究决定提出财产物资管理办法，请各部门、教职员工遵照执行。
一、财产物资的购置：
学校财产物资实行统一购置。一般物资由部门期初提出使用计划，交校行政会研究，校长审批，后勤处统一专人（2人以上）成批购买，一般情况下任何个人不得擅自购置；物资价格必须经校长审核方可确定。大型设备,由部门提交购置方案（包括数量、单价、质量要求、用途等），通过校务公开领导组、教代会充分讨论形成决议，交校长批准，并向全体教职工公告，充分征求意见；价格的协商座谈必须有3---4人参加（其中有公开领导组成员或工会、教代会成员参加）。
二、财产物资管理：
1、凡学校财产物资必须分部门类别登记造册，专人保管。
2、各部门所需办公用品应在领物登记簿上签明用途、数量、时间、领物人，对教学仪器、教学工具注明归还日期。
3、每学期末由后勤处、办公室会同保管人员进行一次全面清理、核审，并对管理人员进行全面考核，与奖惩挂钩。
4、学校财产管理实行部门、年级、班级承包责任制（分层次管理），并与学校签定使用合同，每学期末对管理、使用情况进行考核（损坏遗失照价赔偿），与奖惩挂钩，其结果作为教职工学年度考核内容的一部分（平时常规检查作为学期或学年考核内容）。
Ⅲ经费管理意见
一、收入管理
1、收入项目：财政补助收入、上级补助收入、事业收入（房租、学前教育费等），其它收入（社会损赠、利息收入等）、代收代管费（书本费）。
2、管理办法：
（1）学校的应收、代收费的项目、标准严格按上级有关规定收取，任何人不得擅自乱立项目、标准收费，违者按上级规定处理。按规定收取的各种费按要求挂牌告知家长、社会，增加透明度。
（2）收取的各种费用必须使用县会计核算中心规定专用收据，不得使用收款收据。财政专用收据必须由出纳专人管理，明确管理职责，不得遗失。
（3）凡学校正常收费，一律由班主任按学校规定及时、足额催缴后勤处。
（4）对家庭经济困难的学生，减免原则控制在2%以内，减免金额由家长提出书面申请，社区（或村）签章，报后勤处统一由校务公开领导组研究减免金额，报校长批准方可减免。
二、支出管理
1、学校收取的一切费按上级的要求进行资金专户管理。
2、学校经费每期初进行预算（各部门按期初计划如实提交全年预算方案，经校务公开领导组研究，校长批准交后勤处统一实施），年终进行经费决算。
3、各种报销凭证坚持校长一支笔审批制度，报销凭证必须做到真实、规范，必须签注用途、经办人。
4、坚持审查监督制度。每月经费核算之前，财会人员要严格按《会计法》、《会计制度》对报销凭证进行审查，对违纪行 2 为必须及时向校长汇报并提出纠正意见，督促整改。同时，校长应对学校财经管理负总责，每月坚持对学校经费收支情况作全面审查，并由工会监督向教职工定期公布。
5、凡学校发放教职工个人经费，一律按上级规定和学校管理方案执行。
三、其他报销原则
1、超工作量补助：根据学校的实际情况和各自安排，突发性需利用非上班时间完成的工作任务，由部门提出申请，经校长审批，可实行超工作量补助，补助标准：白天（8小时）20元，晚上30元。下列情况不得享受超工作量补助：（1）各部门常规工作；（2）学校各种会议；（3）由学校组织的各种活动；（4）部门的各种资料整理归档；（5）学校临时性的工作安排。
2、学校各种资料原则上在自己部门打印，学校不安排专人打资料。确需在外面打印，须经办公室审查登记，报校长同意，否则不予报销费用。
3、学校各部门订购报刊资料，由部门提供用途、数量、单价、交办公室审查登记，报校长同意，方能订购，否则，不予报销。
4、各种维修、购置（包括办公用品），由部门提供用途、数量、单价交后勤处审查登记，报校长同意，方可购买，否则，不予报销。
后勤管理制度
财务管理制度
1、财务人员必须政治素质好，思想觉悟高，大公无私，廉洁奉公，能够严肃、认真执行国家财政法规、法令、制度。正确、及时、完整地记录和反映学校各项资金的收支情况，保护学校财产、资金的安全和完整。
2、各项开支应编制计划，根据财务开支分级管理，一支笔审批的原则报批后方可开支。严格执行购物制度，对各部门需采购的物品，先填写《请购单》，有关领导审批同意后，由后勤组织人力采购。对控购商品必须申报、批复后可到指定地点购买，百元以上的商品必须二人以上共同购买。
3、严格报销手续，正确掌握报销标准，不得擅自扩大范围。各项开支要分清渠道，专款专用，不合理开支出纳员有权拒付。公干公差等的报销，按上级有关规定执行。
4、公款一律不得外借，挪用。库存现金数额要严格控制在银行核定额内，严禁公款私存。
5、对固定资产的购置、报废要有完整的手续，并及时登记入册建卡，每年至少清理一次，做到帐帐相符，帐物相符。
6、现金及帐目要日清月结，做到内容完整，单据真实，款物相符，会计档案要及时归档，妥善保管。学校的财务收支情况，每学期应向教师大会公布一次。
7、建立健全稽核制度，每月向校长汇报财务开支情况，编制财务月报表。每学期向全体教职工公布帐目，增加财务工作的透明度，充分发挥民主理财的监督作用。学校主管领导可以不定期审查出纳帐、会计帐、保证不出漏洞。
8、需向学生收取的任何费用，需报校长批准，方能收取，任何教师不准擅自向学生收取费用。
9、财务人员不能贪污挪用公款，如有违反，按有关规定处理。
财产管理制度
1、爱护校产是全校师生应尽的义务，学校教职工应提高认识，坚决制止损坏学校财产行为。
2、加强财产检查力度，规范过程管理，形成财产有台帐，学期初、学期末有检查，最终有结论的一条龙的管理体系。
3、强化责任制，落实财产损失的赔偿标准，学校各班级管理的公共财物（如：桌椅、门窗、灯具等）班主任要负总责，如有损坏，应照价赔偿。
4、居住校内教职工不许私自乱拉乱接电力设备，不许损坏水电设备。若造成损坏，或出现其它意外情况，其经济损失由损坏人负担。任何人不得随意改动水电线路，特别是对盗水、盗电行为一经查出，学校将按水电部门的有关规定给予重罚。
5、学校所有图书要分类造册，标价、上册、上架。严格履行借还手续，且只准校内教职工、学生借阅，如有遗失或损坏，照价赔偿。图书室将有关人员名单及赔偿金额写明，交校长签字，交财会室扣除。图书室每学期向学校写一份图书增减情况说明。
6、实验仪器要分类造册、分类保管、分类使用，学科教师的日常演示实验使用器材，要履行借还手续，如有损坏，写明情况，期末备查。保管员不得私自将有关仪器借与他人，否则，学校要进行严厉批评，如有损坏，由保管人负责赔 3 偿。
7、电教器材，由电教管理人员协助学校对全部电教器材登记造册，标明价格。教学、教研、大型活动需使用贵重电教器材，如照像机、摄像机、电视机、录音机、录像机、VCD音响、微机及辅件等，必须填写使用报告，校长同意后方可在校外使用。如果贵重电教物品出现故障，非专业人员不许随意拆修，需及时上报领导后，方可找专人维修，私自拆卸或使用不当，造成财产损失的，责任人应照价赔偿。
8、无论是新购置、配备或集体获奖的各种器材与奖品，必须先入固定资产台帐，然后才能使用。
9、全校教职工，特别是器材管理和使用人员，不经学校批准，不能以任何借口将器材拿出校外，否则以挪用公物、私自侵占论处。
10、禁止各教室、办公室、专用室点长明灯，此现象如发现二次以上，屡次不改的，将在教师大会上提出严肃批评。
11、年级财产维修由年级组长统一登记。
12、学校教职工调离学校，须先办理公物移交手续，否则学校拒办其它手续。
采购制度
1、购买价值1000元以上物品的行为，要严格按照《财务管理意见》的规定办理。
2、各部门需购买的任何物品都须先填写《请购单》，经领导签字审核后，交后勤处组织人员统一采购。
3、后勤处在采购电教器材、文化用品等物品时，应邀请专业技术人员一同参加，以保证所购物品的质量。
4、采购人员要勤俭节约，到市场购买物品时，要精挑细选，所购物品应是价廉物美的。
5、要进一步规范入库制度，采购行为完成后，采购人员须先将所购物品交保管室入库，然后凭发票与入库单一起报销。
6、零星采购一律现金支付，不记帐。
基建工作制度
1、根据学校发展和需要，提出基建的总体规划、年度计划和施工计划。对将要兴建的项目从工艺、技术、结构和经济等方面，组织专家进行全面分析论证。
2、负责办理建筑项目定点批文、规划许可证、投资许可证、用地批文、委托设计单位、施工许可证、工程招投标、质量监督、申报等事宜。
3、根据合同约定，负责核审建设单位采购各类建筑材料、建筑构配件和设备等质量问题。
4、负责组织设计与施工，严格控制工程质量，确保施工进度，检查施工安全，审核工程造价、组织工程竣工验收、监督工程回访保修工作。
5、做到一丝不苟抓质量，持之以恒保安全，对施工过程中出现的各类质量事故，要坚持执行对事故的调查、分析和处理的制度。
6、负责收集、整理建设项目的文件资料，建立建设项目档案。
7、严格执行会计制度和现金管理制度的规定，按照财务计划的预算，合理使用资金，正确反映校内各项分配预算的执行情况。
8、按照有关规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金和银行帐单要做到日清月结，帐款一致。
9、负责登记总帐、明细帐和往来帐项，按期编制会计报表和决算。坚持按政策、按计划、按开支标准办事的原则，对不符合财经法令、财务制度的收支，有权拒绝办理。
10、做到各项工程图纸及其一切技术资料、数据的安全保管，工程结束及时移交学校档案室。
保管室工作制度
1、认真执行学校财产保管和分发的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
2、按照上级规定标准建立和健全固定资产总账，做到账物相符。
3、健全固定资产分账，管好用好本部门的固定资产。
4、学期初与班主任制定好教室财产登记表，并做好学期财产的交接、验收和资料存档工作。
5、物品购进入库，要认真验收数量、质量，固定资产要填写三联单，登记入账，并报会计入账。
6、根据各单位提出的要求，向领导提供添置各种物品的计划。
7、管好各类物品库房，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库，防止物品散失、霉变。
8、发出物品、器材要严格按照有关规定，办好领用手续，做到账目清楚，有根有据。
9、外借物品、器材等须经分管领导批准。办好借用手续，并注意及时催还。
10、做好后勤处分配的其它工作。
各类人员职责
后勤主任职责
1、协助校长制订学校建设的总体规划，制订后勤工作实施计划和管理制度，决定对学校后勤处工作人员的聘任、2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助他们使用好各项资金，对违犯财经制度的各项开支要坚持原则，敢于提出意见和抵制。
3、管理校产。负责学校的基建、维修和校产保管，对学校财产要登记造册，定期检查保管和使用情况；加强校园的绿化、美化、净化、文化建设的管理，建立完善各类管理制度，并组织实施。
4、管好财务。按照民主理财的原则，严格执行财务制度，把好财务关，重大收支要请示汇报；要节约开支、勤俭办学、增收节支，合理使用各项经费，定期审核、公布帐目。
5、坚持为教学服务，为师生生活服务的方针。配合教导处积极落实教学用书的征订和发放工作；及时采购供应教学设备和教学办公用品，保证教学工作的正常运行；关心师生的生活和健康，逐步改善教师的工作和学生的学习条件，协同工会搞好教职工生活福利工作。
6、坚持厉行节约、反对浪费的工作作风。管理好校内的水电设备设施的维修和水电费的收缴，教育师生爱护学校公共财物，坚决遏止一切浪费和不负责任的耗损现象。
7、搞好学校物力开发工作，使学校用房、用地、设备、设施等物尽其用，为学校发展提供强劲的保障。
报帐员职责
1、按照国家财务制度，编制和执行学校经费预算，各项收支必须遵章办理，严格分清资金渠道，加强资金管理。
2、按照会计制度的规定，记帐、算帐、报帐都要如实全面反映单位资金的活动情况，做到内容真实，数据准确，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时报帐，要妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
3、按照会计核出原则，定期检查预算执行情况，考核资金使用效果，不断总结经验，改进工作。
4、按照国家及主管部门的有关规定，拟订学校财务、财产物资管理制度。并组织实施。维护财务制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
5、按照财务制度和现金管理的有关规定，对违反财务制度的开支，有权拒付。
6、根据收付原始凭证，及时记帐和结算，每月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错。
出纳员职责
1、按照国家的财务制度，负责学校全部现金、支票等的收付工作和银行业务结算工作；加强政治、业务学习，努力提高业务水平，严格执行各项规章制度；认真遵守财经纪律，管好、用好现金，严格执行财经纪律，严禁贪污挪用公款或私自借款的个人行为发生，严禁报销未经校长签字的发票。
2、严格执行钱帐分管，坚持财务原则，廉洁自律；逐日做好流水帐，每月底与报帐员扎帐，会同报帐员核对好帐目；各种资金专款专用，所有帐务应做到日清月结、帐实相符；按规定定期向学校汇报现金收支情况。
3、当好领导的参谋，能经常、及时地向有关领导提出自己对财务工作建设性的意见和建议；开支现金应做到手续严密、责任分清、准确及时，严格按有关规定管好票据和印鉴：各种收费兑换票务及时、准确。
4、严格票据管理。管好领取的“现金支票、转帐支票、财政专用收据”等，不得遗失，更不得随意给他人使用。
5、认真为师生服好务，服从工作安排，努力完成学校交给的其它任务。
保管员职责
1、认真执行学校财产保管和分发的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
2、按照上级规定标准建立和健全固定资产总账，做到账物相符。
3、学期初与班主任签定好教室财产登记表，并做好学期财产的交接、验收和资料存档工。
4、物品购进入库，要认真验收数量、质量，固定资产要填写三联单，登记入账，并报会计入账。
5、根据各部门、年级组提出的要求，向领导提供添置各种物品的计划。考核，负责安排、分配后勤工作。
6、管好各类物品库房，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库，防止物品散失、霉变。
7、发出物品、器材要严格按照有关规定，办好领用手续，做到账目清楚，有根有据。
8、外借物品、器材等要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还，重要物品外借须经领导批准。
9、配合教学部门做好师生用书的征订、领取、发放工作。
10、做好后勤处分配的其它工作。
班级财物管理方案
为了确保我校班级财物的管理真正做到有章可依、有据可查、将财物损耗降到最低程度，从而优化财物资源，发挥其最大效益，特制定如下管理方案：
一、学期初，学校将班级财物承包给各班级负责人，填制好班级财物登记表，并及时上交后勤处，未及时填制和上交者将作扣分处理。
二、每期学校为各班级提供购置黑板擦、桶、扫帚、撮箕、拖帕、垃圾篓等用具的经费50元，由各班级自行购置，凭发票报销。
三、各班级粉笔实行领用登记制，同年级使用量在平均数以下者，给予加分。
四、学生使用的桌凳，各班必须落实到个人。如有损坏或遗失，班主任应及时填好维修单上报后勤处，并让责任学生的监护人进行规范维修或照价赔偿；若故意损坏，则加倍赔偿；若班主任未及时处理，则由班主任承担赔偿；并都将给予扣分。（自然磨损除外）
五、各班级负责人应经常检查并注意保护和节约使用好各种财物，如注意教室里日光灯和电扇的开关、门窗的关锁等。若出现日光灯、电扇未按要求关掉或门窗未关锁等情况，将作扣分处理。
六、各班级其它公物的损坏或遗失，也必须进行规范维修或照价赔偿，并给予扣分。（自然磨损除外）
七、班级财物管理将由各年级考核组按《班级财物赔偿标准及考核评分细则》每学月考核一次，纳入班级管理考核奖惩（占班级考核的30%）。
办公室财物管理方案
学校财产是保证学校各项工作顺利进行的必须的物质条件，爱护公物人人有责，损坏公物要赔偿是人们应遵循的基本道德，为了更好地管好、用好学校财产，特制如下管理制度：
一、学期初，学校将办公室财物承包给各办公室负责人，填制好办公室财物登记表，并及时上交后勤处，未及时填制和上交者将作扣分处理。
二、每期（学年）学校为各办公室规定配备的桶、扫帚、撮箕、拖帕、垃圾篓、毛巾、肥皂等用具（品）由各办公室各负其责，在学期结束前，如有损坏、丢失、学校不再补发。若有办公室未领用完学校规定配备的卫生用具，学校将按物价的1/2奖励给办公室，并进行加分。
三、各办公室使用的桌、椅、凳、柜和其它办公设备及物品，由各办公室负责人负责，能落实到个人的必须落实到个人。如有损坏或遗失，请办公室负责人及时填好维修单上报后勤处，将作扣分处理。
四、各办公室的盆花或绿色植物若管理不善，每死亡一盆扣款20元，并作扣分处理。
五、各办公室负责人应经常检查并注意保护和节约使用好各种财物，如注意办公室里日光灯、电扇、热水器的开关，门窗的关锁等。若出现日光灯、电扇、热水器、电脑、水龙头未及时关掉或门窗未关锁等情况，将作扣分处理。
六、期末时，后勤处将组织人员对各办公室的财物进行全面的清理和考核，保底分为20分，损坏或遗失的，照价赔偿。并评选出20%的优，60%的良和20%的合格办公室给予奖励。
七、每期各办公室考核为优、良、合格的分别奖20元、15元、10元（奖励到部门或年级）。
专用室财物管理方案
为了确保我校专用室财物的管理真正做到有章可依、有据可查、将财物损耗降到最低程度，从而优化财物资源，发挥其最大效益，特制定如下管理方案：
一、学期初，学校将专用室财物承包给各专用室负责人，填制好专用室财物登记表，并及时上交后勤处，未及时填制和上交者将作扣分处理。
二、每期（学年）学校为各专用室规定配备的黑板擦、桶、扫帚、撮箕、拖帕、垃圾篓等用具由各专用室各负其责，在学期结束前，如有损坏、丢失、学校不再补发。若有专用室未领用完学校规定配备的卫生用具，学校将按物价的1/2 6 奖励给专用室，并进行加分。
三、各专用室使用的桌凳和专用物品，由各专用室负责人负责，如有损坏，请专用室负责人及时填好维修单上报后勤处，并让责任学生的监护人进行规范维修或照价赔偿；若故意损坏，则加倍赔偿；若专用室负责人未及时处理，则由专用室负责人承担赔偿；并都将给予扣分。（自然磨损除外）
四、各专用室负责人应经常检查并注意保护和节约使用好各种财物，如注意专用室里日光灯和电扇的开关、门窗的关锁等。若出现日光灯、电扇、水龙头未按要求关掉或门窗未关锁等情况，将作扣分处理。
五、各专用室其它公物的损坏或遗失，也必须进行规范维修或照价赔偿，并给予扣分。（自然磨损除外）
七、专用室财物管理将由后勤处组织各部门考核组每学月考核一次，纳入专用室管理考核奖惩，保底分10分，并评选出20%的优，60%的良和20%的合格专用室给予奖励。
七、每学月各专用室考核为优、良、合格的分别奖5元、4元、3元。
