☆金蝶K3实验报告版要点（小编推荐）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金蝶k3系统实验报告”。
帐套管理
一、新建帐套
步骤：开始→程序→金蝶K3→金蝶K3服务器配置工具→帐套管理
帐套管理登陆
按【确定】
进入金蝶K3帐套管理窗口，按【新建】
出现当前窗口
输入帐套号和帐套名称深圳绿色原野公司，选择数据库文件路径和日志文件路径，按【确定】，等待几分钟后，会显示出来帐套列表。
然后进行属性设置。
二、帐套备份
第一次备份一定要完全备份。用户管理
在【帐套管理】界面点击【用户】。
进入【用户管理】界面。
点击新建用户。
设置完成后点【确定】。系统初始化
一、核算参数设置 打开金蝶K3主控台登录。
要选择自己新建好的帐套，选择【命名用户身份登录】，输入用户名和密码，点击【确定】。进入金蝶K3主界面。
【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→【系统参数设置】
点击【完成】，完成系统参数设置。
二、系统设置
【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】
三、基础资料设置
【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 单击【文件】菜单下的【从模版中引入科目】
进入【科目模版】窗口，选择股份制企业。
单击【引入】
单击【全选】后按【确定】
正在引入科目
引入科目成功。
引入好的会计科目。
四、计量单位设置
【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】
点击【新增】，在框中输入“数量组1”
在新增的数量组里面输入新增的计量单位，输入好后按【确定】
设置好的数量组。
五、会计科目设置
【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】 在【资产】中新增科目
六、部门设置
【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【核算项目管理】
在左边核算项目中点击【部门】，然后在右侧点击【新增】，在出现的窗口中输入代码和名称。
七、职员设置
步骤类似于“新增部门” 新增好的职员列表
八、供应商设置 步骤类似于“新增部门” 新增好的供应商列表
九、客户设置
步骤类似于“新增部门” 新增好的客户列表
十、仓库设置
步骤类似于“新增部门” 新增好的仓库列表
十一、物料设置
步骤类似于“新增部门” 新增好的物料列表
十二、暂估入库
【系统设置】→【初始化】→【采购管理】→【录入启用期前的暂估入库单】，进入下面窗口。
按【确定】，进入下面窗口，按【新增】。
出现外购入库单，并录入数据内容。
录入完毕后单击【保存】，按【退出】，返回到【启用期前的暂估入库】界面，在该界面按【审核】，就完成了暂估入库单的录入。
单据审核成功。
【系统设置】→【初始化】→【采购管理】→【录入启用前未核销销售出库单】，类似于录入启用期前的暂估入库单的步骤，完成销售出库单。
十三、启用供应链系统
【系统设置】→【初始化】→【库存核算】→【启动系统业务】，弹出如下窗口。
单击【是】，会重新弹出登录界面，完成初始化。供应链系统日常业务处理
一、采购业务 流程：【采购申请单】→【采购订单】→【收料通知单】→【外购入库单】→【采购发票】→【付款单】，除【付款单】外，其他单据在采购系统中处理。
业务1：2006年7月5日从苏州电子厂采购鼠标键盘各50个，采购单价为10元 【采购申请单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请单-新增】，如下图所示。
进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。
生成单据后要在【采购申请单-维护】中审核。
【采购订单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。
生成单据后要在【采购订单-维护】中审核。
【收料通知单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【收料通知】→【收料通知单-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。
【外购入库单】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库单-新增】，进入后可进行单据的输入或从其他单据引入数据，输入后点【保存】。
【采购发票】 在主界面中，【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-新增】，进入后可进行单据的输入，输入后点【保存】。
二、委外加工业务
业务2:2006年7月5日，葛放从原料仓领料镀锌钢板100公斤，发送到西安电子厂采用新工艺加工，2006年7月15日将加工好的物料框架外壳90个送回半成品仓。同日加工单位开来发票金额1800元，发生运费400元（可抵扣40元）。流程：【委外加工发出】→【委外加工成品的入库】→【费用发票】→【采购发票】→【钩稽】→【委外加工入库核算】 【委外加工发出】
【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工出库-新增】
【委外加工后物料的入库】
【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工入库-新增】
【委外加工费用发票】
【供应链】→【采购管理】→【费用发票】→【费用发票-新增】
【委外加工发票】
【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-新增】
【委外加工成品的入库】
三、销售业务 销售资料设置
业务3：天津一汽丰田有限公司订货绿色牌高端电脑在20台以内，报价为8000元，20台至100台，报价为7500元，100台以上为7000元，但最低价格不得低于7000元。销售价格管理 步骤：【供应链】→【销售管理】→【价格管理】→【价格参数设置】 打开价格管理选项。如图所示，全部资料采取默认设置。
【基础资料】→【销售管理】→【价格政策维护】
单击【新增】，填写价格价格政策编号和价格政策名称，然后单击【保存】。在左边华北区选择天津一汽丰田有限公司，单击【新增】。填写好信息，如下图所示：
单击【保存】，退出后在价格方案维护窗口内再点击【价控】，进入填写相应信息。
完成价格资料的设置。信用管理
业务4：天津一汽丰田有限公司信用等级是A，信用额度是人民币100000元，同时也进行信用数量和信用期限的管理。
【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】，在华北区选择天津一汽丰田有限公司，单击【属性】，打开【客户-修改】，在【是否进行信用管理】处挑勾。
【供应链】→【销售管理】→【信用管理】→【信用管理维护】，打开【系统基本资料（信用管理）】，选择天津一汽丰田有限公司，单击【启用】，再单击【管理】，进行信用管理，输入相应数据后，单击【保存】。
在工具菜单的【选项】设置信用参数，【公式】选项中设置信用额度。
销售业务处理
业务5：华南电子科技中心于2006年7月8日向销售部杨柳订购绿色牌终端电脑10台，销售6000元（不含税），2006年7月10日，销售部通知仓库发货，同日仓库发货。仓管部何家于2006年7月10日根据销售部通知仓库发货，会计杨峥2006年7月10日开出增值税发票，各业务主管人员负责审核所负责的所有单据。销售订单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】
录入信息后，进入订单维护，进行审核。发货通知单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【发货通知】→【发货通知单-新增】，用管理法填制单据。
销售出库单 步骤：【供应链】→【销售管理】→【销售出库】→【销售出库单-新增】，用管理法填制单据。
销售发票
销售业务
业务6:上海大江公司于2006年7月5日向销售部宋朝订购绿叶电脑10台，销售价4000元（不含税）；2006年7月6日销售部开具销售发票；2006年7月10日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。销售发票 流程：【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票-新增】
四、仓存业务处理
基础设置，设置存量管理成功，如下图所示。
入库管理
产品入库
业务7:7月20日收到总装车间送来的绿色电脑中高端各50台，当日入成品库。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库-新增】
业务7:7月20日收到广州彩管厂送来的最新样品光驱50个，入原料仓。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【其他入库-新增】
出库处理 生产领料
业务8：剪板车间小王于2006年7月11日从原粮仓领用镀锌钢板60公斤。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料-新增】
其它出库
调拨处理
业务9:7月23日发现多媒体印象应该入成品库而现在入了原料仓，现更改重新入库。步骤：【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拨】→【调拨单-新增】
仓库盘点处理
备份账存数据
物料盘点表
物料盘点报告单
盘点报告单
受托加工处理
业务10:7月1日接受兵马电子公司镀锌钢板100公斤，7月20生产出框架外壳90个，7月23日把货发给委托方兵马电子公司，同日开出发票5000元。流程：【供应链】→【仓存管理】→【受托加工】→【受托加工材料入库-新增】
流程：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【销售出库-新增】
