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新县城屠宰场建设可行性研究报告
2008-10-29 09:42文章来源：屠宰办
文章类型：原创内容分类：调研
第一章 总 论
一、项目提出的背景
县治乔迁已步入第五个年头，一切工作井然有序，人气渐旺，县城生猪宰杀仍然是依靠传统方式进行屠宰，已不适应形势发展需要，远远落后兄弟县、市，更不符合国务院《生猪屠宰管理条例》所规定的基本条件，近年来我县经济形势已步入良好的发展时期，特别是禽流感频繁发生，形势严峻，已形成共识，对肉类食品安全高度重视，从中央到地方都一再强调，齐抓共管，而我县屠宰行业还在世袭不变使用手工操作，给政府宏观管理增加很大难度。为了认真贯彻落实国务院、湖南省《生猪屠宰管理条例》和衡阳市人民政府关于定点屠宰管理办法，我们拟按经营承包形式引进批发商，和商务局干部职工集资兴建屠宰场、集生猪屠宰、肉类综合加工、冷冻、诸藏、交易一条龙。
为此衡南县商务局提出对新县城屠宰场的开发建设。
二、项目建设的必要性
建设新县城屠宰场已纳入衡南“十一五”计划，随着县城的做旺，新县城已搬入行政事业单位60多个，企业48家，入住居民增多，人口近五万，现实迫切地要求迅速建设一个10-15年内不落后的现代化屠宰场，而现有的云集镇屠宰场一年内三次搬家易址，逐渐扩大宰杀场地，还是不能适应发展需要。为了让广大人民群众真正吃上“放心肉”，也符合《条例》对生猪定点屠宰的要求，同时也给建设的屠宰场带来了商机，能获得丰厚的经济回报。
三、编制可研工作的依据和范围
（一）依据
1、征用土地协议书；
2、衡南县建设规划局批准的项目建设规划方案；
3、衡南县人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。
（二）范围
本可研仅对规划范围内建设项目，按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。
该项目规划建设用地面积17亩。
第二章 市场预测和拟建规模
一、市场预测
据市场调查，至2009年，云集将有行政事业单位80余个，生产企业60多家，住户6000户，覆盖人口6万余人，据行业人士估算，每人每天吃肉2两，县城每天需要鲜肉1.2万斤，宰杀生猪70头才能满足市场需要。
二、建设规模
根据预测，该项目建设规模如下：
1、建设用地面积17亩
2、总建筑面积8380m23、功能分区情况：一至二楼为生产、加工、冷冻、储藏、办公、批发，层高4.8米，二楼层高3.8米，建筑面积5180m2。生活区建一座员工宿舍，一至六楼，层高3.2米，建筑面积3200m2。
第三章 建设条件和场址方案
一、场址的地理位置
项目场地在新县城共创生物项目以北，远离人口居住和办公楼，离市场2公里左右，交通便利。
二、场址外部协作条件
（一）场址周边概况。场地周边有三个生产单位和一座即将投资兴建的变电站。
（二）交通运输。场地位于连接线的300米，与汽车站相望，向东可上107线，向西可上1814线，陆路交通方便快捷。
（三）排污条件好。修一座化粪池和一条200米的便渠便可排入湘江。不会造成环境污染和影响城镇居民生活。
第四章 设计方案
一、生产加工区
一楼屠宰生猪、牛、羊、家禽加工。
二楼冷冻、储藏、办公室、娱乐室。
二、员工宿舍生活区
1—6楼为员工宿舍。
三、绿化面积
按照市屠宰场建设要求，建设园林式屠宰加工场，绿化占用地面积30%。
四、停车场地
按照行业设计要求，停车场地面积占用地面积20%。
五、排污区
在靠北边修建一座化粪池，3×3×3米，修一条高600×600mm便渠，直接通过化粪池排入湘江河内。
六、机械宰杀、加工
引进一条中型宰杀、加工生产线，修建一座冷冻储藏仓库和一座烘烤屋、配套消毒设备。
第五章 组织机构和人员编制
（一）人员设置
1、县屠宰办主管领导一名。
2、批发商3名。
3、部门主管7名。（生产部15人，办公室2人，财务部2人，仓储物流部2人）
（二）组织机构
县屠宰办主管领导
批发商 生产部 办公室 财务部 仓储物流部
第六章 投资估算与效益分析
（一）投资估算说明
分两期投资，第一期投资用于购置土地、围墙、建设屠宰生产车间。
1、前期工作费：设计费、地质勘察费、咨询费、开工费10万元。
2、土地费：土地面积17亩，每亩按6万元计算，共计104万元，出让金土地已完成“三通一平”。
3、建安工程费：建安造价，生产车间500元/ m2估算。
4、水电工程投资包含水电管网费。
5、工程质量监督费：按建安工程和设备及安装之和的1.5%估算。
6、停车场、公厕、化粪池、便渠按380m2估算。
7、休闲绿地按120元/m2估算。
8、机械设备按规模投资80万计算。
9、不可预见费：按以上各种取费之和的5%估算，本项目第一期投资为380万元。
（二）资金筹措
1、通过公开、公正、公平的原则，引进批发商的形式，县屠宰办不作资金投入，只提供优惠政策和经营权，时间5年，从购置土地、兴建生产车间、设备引进、前期办理各种开工手续费用概由批发商全额投资兴建，批发商从经营中获取利润作为投资回报。第一包段5年期满后，批发商将其17亩土地中的4亩无偿划归县屠宰办所有，厂房设备归县屠宰办管理，以便第二轮承包经营。
2、商务局全体干部职工集资作为经营入股分红的办法进行融资。
（三）效益分析
经营利润表 单位：万元、头
年度 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
日宰杀量 30 46 50 60 70
年宰杀量 9600 13200 16800 20000 23600
税费 31.6 43.5 55.4 66 77.8
年利润 57.6 79.2 108 120 141.6
合计 税费：274.3万 利润：506.4万
说明：
1、按批发每头纯利60元/头计算；
2、税费按每头33元计算。
第七章 结 论
（一）项目建设符合新县城总体规划
（二）项目建设有利于推动衡南县新县城菜篮子工程的具体落实和保障人民群众真正吃上“放心肉”，确保肉类食品安全，是一项“民心工程”和公益事业。
（三）新县城屠宰场建设项目牵头单位为衡南县商务局，负责本项目的策划、引资、协助批发商和投资者办理各种征地手续，监督、管理等工作。
（四）项目建设选址在新县城共创生物以北，噪音、排污均不影响城镇居民生产、生活，交通便利、适中，场地选址处于最佳位置。
（五）项目建设用地面积为17亩，总建筑面积8280m2，建筑占地面积3000m2，建筑密度为17.8%，绿化率为30%。
（六）建设项目采用快速的投资方式进行，总投资估算720万元，分两期开发建设，第一期投资回收5年（含建设期），可收益506万元，第二期5年可收益1020万元，有良好的利润空间。
