材料员工作说明书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“制图员工作说明书”。
现场材料人员一般工作流程
1．工程物资供料范围
1.1根据工程合同要求划分工程物资甲乙供范围。
1.2配合项目经理划分乙供物资的供应方式，即：分公司采购或分包采购，填写《工程物资采购范围及进度计划》，项目经理签字确认后交供应科。
1.3提交正式施工预算至供应科，做分析、比价、招标采购准备。有了施工预算后，材料员要开始建立《量差、价差核销动态分析表》。
2．仓库设置
2.1.1按公司贯标要求（物资搬运和储存管理办法）及安全要求，设置现场材料仓库。
2.1.2根据贯标要求，材料仓库应标明状态区域：合格品、待确定（已检验）、未检验、不合格品。
3．编制设备材料采购计划
3.1项目部材料员根据施工进度、施工预算借料单，编制乙供料施工《采购计划》，经项目经理签字同意后报分公司材料部门采购。有压力管道的，材料员应单独编制压力管道材料《采购计划》。钢材、气体类采购计划的申报应使用SRM软件。
3.1.1材料员编制的采购计划必须写明“材料名称、规格型号、标准、材质、要求进场时间”。《采购计划》书面与电子版同时提交供应科。
3.1.2短线材料、加工件和需订货的材料，因交货时间长，应提前申报。
3.1.3强腐蚀和剧毒品材料，分公司材料部门还需向公司采购中心申报计划，经公司核准后实施采购。
3.1.4申报采购计划的同时，材料员要开始动态登记《量差、价差核销动态分析表》。
3.2项目部材料员根据施工进度，编制甲供料要料计划，经项目经理审核后送甲方物资部门。
3.3供料范围内约定应由分包采购的材料，分包需委托工业工程公司采购的，经工程科核实后由分包单位填写《分包委托采购单》，项目经理签字后随采购计划一同提交供应科，以便今后在分包结算时进行抵扣。
3.4有业主指定品牌物资采购情况的，除提交《采购计划》外，还需提交项目经理签字确认的《指定品牌（厂商）采购审批表》，并附上依据文件。
4．未计价物资批价
4.1需采购的物资在工程合同内无价格的，材料员需及时办理未计价物资批价手续，确保所采购的物资没有亏损。5.设备材料进场验收
5.1材料员根据公司合格供应商名册以及合同内约定的生产厂家，对送至现场的材料供应商、生产厂家进行审核，特别对钢材、焊接材料的生产厂家，审核其是否在公司合格供方名册内，若不在公司合格供方名册内，应拒绝接受该批材料或立即上报分公司供应科。
5.2材料员根据采购计划中的规格、型号、材质、数量进行验收，数量无误的在送货清单上给予确认，并将确认结果提交供应科，同时规范填写《综合台帐(收料记录)》、《验收单》。
5.3对七大类材料：钢材、铜管、管件、法兰、塑料管（给水管、排水管、电线套管、PPR管、PE管、HDPE管）、电线、电焊条，严格按公司《抽样检验手册》规定办理检验，核对质保资料，检验合格后方可用于工程，同时做好《抽样检验记录》，压力管道材料，填写《压力管道、管件壁厚抽差记录表》。
5.4项目部验收合格后，及时将报监所需资料提交监理工程师进行材料验收，杜绝不合要求的材料进入现场。
5.5验收时发现物料质量有疑点，材料员应按《不合格品（物资）管理办法》有关条款处理，核实为不合格物资后填写《不合格品报告》。
5.6质量验收合格的物资材料员在发票清单上确认签字。
5.7进场设备开箱前，包装必须完好，除了应持有合格证书、产品说明书外，还应有随机附件、保修卡或安装说明书等，设备开箱前，应有甲方（业主）有关人员、设备施工员在场，做好开箱记录。
5.8进场材料、设备验收完毕入库，同时登记《量差、价差核销动态分析表》。
5.9由分包采购的材料同样要按上述验收要求进行物资验收，并填写相关资料，由项目材料负责检查监督，每季度材料员对分包采购的物资管理工作进行检查，并填写《分包物资管理考评表》。6.材料设备保管、储存 6.1仓库管理
6.1.2仓库物资应按“条理化、规格化”要求分类堆放、标识达到整齐、清洁美观、便于收发清点。6.1.3对有使用期限的材料，应根据标识经常检查出厂日期和有效使用期，保证材料在期限内用完。6.1.4库存物料应做到“卡实一致”，月末和年终应盘点一次，做到帐、卡、物三相符，在仓库帐上划红线、打“V”；发现盈亏、损坏、变质现象，应及时隔离、标识、上报，按有关规定处理。6.1.5物资收发应凭有效凭证进行，随时登记卡和小帐，《材料单》和《班组领料单》及时登记入
账，《材料单》的金额要与发票及清单金额相符。按规定做好统计报表每月20日前将月结成本报供应科。仓库收发凭证应按月、分类、装订成册妥善保存。
6.1.6对有色标管理要求的物品（管材、管件、法兰、紧固件）必须第一时间按规定涂上色标（入库管材涂在管子两头）。6.2材料设备发放
6.2.1材料发放应坚持先进先出原则和复核制度，危险品、强腐蚀与剧毒品应专项点交，设备出库必须办理验收移交手续。
6.2.2材料设备进出仓库必须持有公司合法凭证，按核定数量和预算限额发料。按《物资标识和可追溯性管理办法》实施标识，《班组领料单》上应写明所安装的场所、部位和质保书编号，能在该物料出现问题时可进行质量追溯。《班组领料单》上有分包负责人或指定人在领料人上签字，焊条发放填写《焊条烘焙发放记录表》，气体发放填写《气体使用登记表式》。
6.2.3分包委托工业工程公司采购的物资，材料员应每月进行汇总统计，并让分包负责人确认，每季度将汇总情况书面与电子版的报供应科。
6.2.4发料后登记《量差、价差核销动态分析表》，每月底将动态分析表交供应科。
6.2.5物资发放时，仓库料工必须在场，严禁班组自行取货。各单位工程（单体）间物料“借用”，必须由双方“单体”施工员签字并由材料员签字复核，“借用”班组同时开具领料单。没有办理“借用”手续，仓库料工不得擅自发料。7.现场管理
7.1大规格的大宗材料可放在施工现场附近，尽量减少二次运输。7.2现场材料、设备应按《物资标识和可追溯性管理办法》进行标识。
7.3加强施工现场标准化管理，努力创建文明工地。做好现场落手清，保持施工现场整齐、清洁、文明。废料短料、边角料和材料包装品应集中堆放。
7.4现场堆放的废料短料、边角料，定期按《废料处理办法》向供应科申报废料处理。7.5工程竣工后，余料按原供应渠道及时办理退料，做到工完料净场地清。
项目物资管理流程图
总流程：
工程物资界面划分：
采购计划编制：
仓储管理：
