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关于生产处油漆管理异常处理报告
一、问题调查结果说明（以下数据均未剔除镀锌产品）
1.工艺规定淋漆的粘度为16~20秒；底漆吨定额5.3KG,中途吨定额6.65KG;2.2011年前按照16秒的工艺在施工，淋漆后底漆漆膜厚度约为25~30微米，中途约为50~60微米（数据为产品测量）；实际底漆消耗吨7.53KG,超定额2.23KG,中途消耗吨6.88KG，超定额0.23KG,稀释剂也存在少量超定额现象（底漆稀释剂超0.29KG,为6.49KG;中途稀释剂超定额1.07KG,为5.37KG)，生产处向技术质量处说明情况、按程序办理相关追加手续并提出试验调整定额要；
3.2011年伊始出现了几起客户投诉漆膜厚度不足的反馈与投诉（其中衡阳油漆主管与业务经理老文一起前去现场处理），为此生产处根据工艺标准将淋漆年度从16秒调高至工艺标准的上限20秒，因而底漆漆膜厚度提高到40~60微米，中途漆膜厚度提高到65~85微米；同时未对油漆定额做调整；这样2011年1~4月吨底漆使用量达到10.3KG，超定额5KG;吨中途使用量达到7.75KG,超定额1.1KG;4.2011年5月开始油漆原马鞍山厂家油漆要求油漆提价格，我部经过反复验证等开发了新的华中油漆供应商并开始使用，同时我们的油漆定额没有调整；故按照20秒粘度5月16号到6月底使用华中油漆期间，吨底漆消耗9.66KG,超定额4.33KG,吨中途消耗11.4KG，超定额4.75KG;2011年1~6月份吨底漆消耗9.73KG，超定额4.43KG,吨中途消耗9.66KG，超定额3.01KG;5.车间施工中存在多调浪费现象；
6.4/5月份未及时办理追加，集中6月办理，操作程序违规与及时性不足； 7.油漆出入库全部有生产主任签字（含追加部分），所有进出物料数据平衡无异常，月度盘点发现油漆有未及时办理追加（即实物已使用，账目未作，未有出库申请等）；
二、生产处过失
1.油漆车间内部调整生产工艺（粘度从16秒调整至20秒）未经过相关的流程审批手续，生产处内部自行调整，为油漆使用成本急剧上升埋下巨大隐患且纵容了部分员工的随意操作/更改工艺的不良习惯； 2.油漆使用超过定额时，未按照流程走审批程序，仅是后续生产处内部签字处理；
3.油漆使用超过定额时，生产处未及时发现且未按照流程及时的办理追加手续，同时也未及时将此异常情况主动上报事业部，等事业部6月底进行成本核算时发现此问题勒令其进行原因查找，生产处才集中补办4、5、6月份的油漆追加；
4.油漆出库时没有按照相应的流程执行，没有物料出库但就直接进行实物出库并使用； 5.仓库在库实物与系统账目不符，未进行彻底的跟进处理； 6.车间油漆使用过程中存在浪费现象；
三、本事件处理意见
结合事件的严重性、公司规章制度及相关人员的认识错误的态度，现对相关责任人做以下处理
1.对油漆车间生产主管杨雷进行内部通报批评+经济处罚200元（从其7月份的绩效奖金中相应的扣除）+书面的8D报告+组织其区域员工学习检讨问题； 2.对仓库管理员张敏进行内部通报批评+经济处罚100元（从其7月份的绩效奖金中相应的扣除）+书面的8D报告+组织仓库人员学习检讨问题；
3.对生产处主任付斌进行经济处罚100元（现金，3日内交予综合处王小民主任处）+书面的8D报告+组织生产主管学习检讨问题；
望散热器事业部全体同事引以为鉴，对自己所负责的工作严格按照公司制度、流程操作执行；
散热器事业部 2011.07.19
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