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酒店公关接待的相关管理规定
为了加强在对外接待中公关费用开支的管理，本着必须、合理、节约的原则，特制定本制度。
一、公关费使用原则：
1、公关费必须是酒店开展业务、开拓经营渠道、提高经济效益所必要的开支。公关费开支既要讲究实效，又要精简节约，严禁铺张浪费。
2、公关接待的范围包括用餐、用房、用车、娱乐、商场、各种消费券等。
3、公关费使用必须按规定办理批准手续，填报“业务招待申请表”报总经理审批。先报批后消费，不得先用后批。“业务招待申请单”用餐须写明接待来客单位、人数、招待原因，用房须写明房型、各种消费券须写明消费券的内容及数量，且不得随意更改公关单上内容。同时，公关费必须如实反映，不得隐瞒不报。
二、公关客人范围：
公关客人是指对酒店有领导、协助、赞助、经营需要、业务往来等关系的领导、客户及同行。
（1）来店视察，指导工作的领导；（2）与酒店关系密切的同行；
（3）酒店邀请的客人或与酒店有合作关系，为我店提供服务、指导、帮助，带来客源和效益的单位或个人，但一般工作关系，商业往来及私人朋友不在此列。
三、接待标准：
1、住房可根据公关对象的身份或VIP等级标准安排，负责对口接待的部门提出申请，报总经理批准，除领导外，陪同人员原则上一律安排标间且同性合住。
2、凡持“业务招待申请单”在餐厅用餐，原则上由餐厅按统一规定标准配菜：
用餐标准：A级：150-200、B级：100-150、C级：60-100。酒 水：A级：100-200、B级C级：60-100。香 烟：A级：硬中华、B级C级：金皖。
3、招待对象分类：
A类：酒店所在地的省级领导及旅游局系统领导。
B类：酒店所在地市、县级领导 C类：酒店所在地职能部门
如确因关系特别重要宴请客户时可不受以上标准限制，但必须经总经理同意批准后方可提高标准。
4、各种消费券的赠送，包括自助餐券、洗衣券和住房券等须总经理批准。
四、酒店各部门业务内部招待对口单位 业主方、酒店总经理：省、市、县级领导
副总经理、总经办主任：公安（房务部经理陪同）、消防（工程部经理陪同）、卫生防疫（行政总厨、房务部经理陪同）、劳动监察大队（房务部经理陪同）、城管、街道办、居委会、新闻、媒体、消协。
财务部经理：税务、工商、物价。总经办主任陪同。工程部经理：技监局、环保局。总经办主任陪同。
注：如还有其他职能部门由总经办主任先行接待。
四、公关接待权限：
1、部门经理以上人员、销售经理、大堂副理可根据需要在大堂吧用茶水接待客人。
2、单次使用娱乐设施公关接待时，须由总经理室成员批准，赠送会员卡须经总经理批准。
3、总经理室成员及销售总监可在酒店各点签单接待客人。
4、如需在酒店外包区域消费公关，必须经总经理批准。
5、如需向公关客人赠送纪念性礼品，须总经理批准。
6、公关洗衣、用车由总经理批准。
7、如需向同行或协作单位赠送开业或纪念性庆典活动的礼品等，须经总经理批准。
8、如需安排公关客人在店外用餐、住宿或旅游等，须经总经理批准。
9、对外进行公益性的社会捐赠，须经总经理批准并报业主代表同意。
五、接待程序：
1、根据公关接待的权限，享受权限人员可直接在相关点签单生效，无需办理业务招待审批手续。
2、接待公关客人在店单纯用餐、住宿等，必须先填写“业务招待申请单”，由部门经理签字后，报总经理批准；总经理室的接待直接由总经办办理报总经理审批，然后发至有关部门安排。
3、接待公关客人涉及到用餐和用房的，必须事先填写“业务招待申请单”注明接待对象、人数、用餐地点、住房、标准等内容，经过有关负责人签字后，再报总经理审批，然后发至有关部门，手续不全者，接待部门不予安排。
4、各种消费券的使用，须经总经理审批后到财务领取。
5、确属紧急开支的公关费项目，如果事先未填制“业务招待申请单”，可电话请示总经理批准后执行，必须在消费完后按照有关标准办理相关手续，否则一切开支不予核保。
6、酒店公关客人由总经办统一归口管理，属部门联系的公关业务由部门经理负责。接待部门对客人的要求和意见应及时向领导汇报。
六、公关费审核与结算：
1、所有公关费用在年度预算范围内列支，由酒店统一控制。
2、餐饮收银员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”按成本价入账，早自助餐按20元/人次。将“业务招待申请单”或“接待计划”附在账单后面，接待负责人在账单上签字确认并报总经理签批，再将经总经理签批的账单或“宴请申请单”或“接待计划”交财务审核统计。
3、根据权限总经理室成员及销售总监在中餐厅接待客人后，餐饮收银员按成本价入账并出具账单请其签字确认后交财务审核统计。
4、前台服务员凭总经理签批的“业务招待申请单”或“接待计划”或登记单提供房间并视同免费房处理，月终总台编制“免费房使用统计表”连同所有“业务招待申请单”或“接待计划”经部门经理签字确认后报财务审核汇总。财务统计公关时单、标准间按200元/间天计算，套间按300元/间天计算。
5、大堂吧月终按部门和个人编制公关茶水使用统计表，经部门经理签名确认后报财务审核汇总。
6、KTV月终按部门和个人编制公关使用统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。
7、洗衣费月终按公关洗涤的衣物类型和数量编制公关洗衣统计表，经部门经理签字确认后报财务审核汇总。
8、财务部每月对各部门使用公关情况分部门和个人填制汇总表，并报总经理审阅，对于超标准使用公关费的部门、个人，开具转账单转行政部从其个人工资中扣减。
9、未经批准或不当的“应酬费用”将不被酒店接受，由招待人自己负责支付。
10、酒店各部门有权拒绝未按上述规定执行的公关消费，如未有总经理的审批而发生的接待由接待部门和接待人共同承担责任。
11、以上规定从2012年1月1日起修订执行！
