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2015年度市级部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 扬州市贸促会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 扬州市贸促会2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
部门概况
一、主要职能
（一）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸组织以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团赴境外访问和考察；安排国外有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行经贸洽谈和交流。
（二）根据市政府和行业经贸发展战略，宣传我市招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为招商引资牵线搭桥；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资；开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作等。
（三）在境内外举办贸易展览会，组织参加国际贸易博览会和展览会。
（四）收集、整理、传递和发布国际经贸信息；向有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的信息刊物等。
（五）为企业提供服务；向政府有关部门反映企业的情况和意见；研究国际经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；承办企业
委托的事宜；举（承）办报告会、研讨会、说明会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。
（六）办理国际经济贸易仲裁、调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担昝准进口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。
（七）办理上级贸促机构、市政府或行业主管单位授权或交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
内设机构3个，分别是：综合信息部、法律事务部、展览联络部。
三、2015年度主要工作完成情况
我会按照省会部署和市委、市政府提出“稳中求进、进字当先，创新驱动、转型升级”的总基调，围绕中心任务，注重工作创新，传统业务有增长、会展培训有亮点、法律服务有延伸，实现了年初既定目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
（一）出证业务稳中有升。2015年我会共签发货物原产地证书15024份，同比增长1.5%，涉及货物金额6.9亿美金,其中优惠区域涉及货物金额1.44亿美金；办理国际商事证明书1814份，办理使领馆认证537份，办理ATA单证册9份，新注册企66家。同时，根据国家财政部、发改委的文件精神，我会全面落实免收签发货物原产地证费用、免费办理ATA单证册政策，惠及300多家企业。
（二）展览联络推进有序。展览工作坚持内外并举，一方面，积极申办本土特色会展，通过与省会、北京主办方积极联系，就举办北京文博会扬州分会场活动的相关方案、形式等进行了深入研究和交流，10月23日，历时三天的第十届北京文博会扬州分会场活动成功举办。参展企业200家，其中境外74家，三天观展人数累计2.7万人次，现场展销1700多万元；期间举行的文创产业项目推介合作恳谈会，参会企业120多家，其中境外文创机构或企业25家，对接合作项目42项，达成各类合作意向协议8项，邗江区文创产业促进中心项目、广陵区文创产业园项目等6个项目与投资方现场签约，项目意向投资3.2亿元；另一方面，积极组团出境参展，共组织了40多家企业、100人次参加了10个专业展览会，展览面积580平米，参展企业数比去年增加了8家、面积增加了120平米。主要有香港服装展、法兰克福春季展、美国医疗展及巴西医疗、酒店展等。
（三）法律服务创新有效。积极搭建信息平台，做好我会网站与市进出口企业法律服务平台信息交换，向有关企业发布专业性强的“双反”应对信息，全年发布各类法律服务信息10余批次、90多条。积极搭建案件纠纷援助平台，帮助企业应
对贸易纠纷，接受企业法律咨询20多次，配合贸促总会开展了深度参与WTO对日本、澳大利亚、印度、加拿大、欧盟、南非等6个国家和地区的贸易政策审议工作，搞好我市相关企业意见反馈工作，并进行资信管理体系平台建设的调研，开通了我会资信账户，强化企业诚信意识建设，对失信企业、恶意违约企业加强管理，对被投诉企业及失信企业信息，统计整理上传“失信企业信息数据库”并对外发布企业信用风险提示和警示通告。
（四）内部建设得到加强。加强组织建设，制定学习计划，定期组织人员集中学习教育；根据党员上党课的要求，安排5名人员精心备课、授课；２名同志被评为优秀党务工作者、优秀共产党员。学习落实党风廉政建设责任目标任务分解表，注重作风建设养成；落实党员进社区服务、帮扶困难女童工作，5名党员先后赴东花园社区为群众服务，并爱心捐助困难儿童1700元，受到机关工委表彰。加强内部规范，制订完善了《贸促会、国际商会人员请销假暂行规定》，规范假期管理；制定了扬州市贸促会机关经费管理暂行办法》，规范财务管理。进行了财务审计、税务审计和自查；落实每月包干路段卫生清理、文明岗值勤活动。注重人员管理，督促工作落实，检查工作秩序，努力营造创先争优氛围。
第二部分 扬州市贸促会2015年度部门决算表
(2015决算)中国国际贸易促进委员会扬州市委员会
扬州市贸促会2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
扬州市贸促会2015年度收入、支出总计604.07万元，与上年相比收、支总计减少 14.99万元，减少 2.5%。主要原因是财政拨款收入减少，经费支出减少。其中：
（一）收入总计332.66万元。
全部为财政拨款收入332.66万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 33.97 万元，减少 11.37 %。主要原因是财政拨款收入减少。
（二）支出总计271.41万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出262.91万元，主要用于人员经费、公用经费及文博会活动经费等。与上年相比减少49.09万元，减少 15.7 %。主要原因是响应国家号召，厉行节约，降低了公用经费及活动经费。
2．教育（类）支出 1 万元，主要用于员工培训费用。与上年相比增加 1 万元，增长 100 %。主要原因是新增员工一名进行的相关培训费用。
3．住房保障（类）支出7.5万元，主要用于支付在职人员公积金及住房补贴费用。与上年相比减少 0.87万元，减少 10.4 %。主要原因是新增人员工资计划未及时到位。
4．年末结转和结余61.24万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市贸促会本年度预算安排的文博会无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
扬州市贸促会本年收入合计332.66万元，其中：财政拨款收入332.66万元，占100%。
三、支出决算情况说明
扬州市贸促会本年支出合计271.41万元，其中：基本支出154.64万元，占57%；项目支出116.77万元，占43%。（可用饼图显示本年支出结构图）基本支出项目支出项目支出43%基本支出57%
图1：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扬州市贸促会2015年度收入、支出总计604.07万元，与上年相比收、支总计减少 14.99万元，减少 2.5%。主要原因是财政拨款收入减少，经费支出减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市贸促会2015年财政拨款支出 271.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少48.96万元，减少 15.28 %。主要原因是响应国家号召，厉行节约，降低了公用经费及活动经费。
扬州市贸促会2015年度财政拨款支出年初预算为 144.26万元，支出决算为 271.41 万元，完成年初预算的188 %。决算数大于年初预算的主要原因是文博会活动经费未纳入2015年部门预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
扬州市贸促会2015年度财政拨款基本支出154.64万元，其中：
（一）人员经费120.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费34.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市贸促会2015年一般公共预算财政拨款支出271.41万元，与上年相比，减少48.96万元，减少 15.28 %。主要原因是响应国家号召，厉行节约，降低了公用经费及活动经费。扬州市贸促会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.26万元，支出决算为 271.41 万元，完成年初预算的 188 %。决算数大于年初预算的主要原因是文博会活动经费未纳入2015年部门预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 扬州市贸促会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出
154.64万元，其中：
（一）人员经费120.14万元。主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费34.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
扬州市贸促会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的42.9%，与上年持平；公务接待费支出 4万元，占“三公”经费的57.1%，比上年减少66%，主要原因是厉行节约，大幅度减少了接待费用。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于租借办公用车辆。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
2．公务接待费4万元。其中：
（1）外事接待支出 1.2 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。外事接待支出主要为接待国外商协会及国外展览公司等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待
11批次，39人次。主要为接待国外商协会及国外展览公司等。
（2）国内公务接待支出 2.8 万元，完成预算的 100 %，决算数等于预算数。国内公务接待主要为接待国家贸促会及省贸促会、兄弟贸促会来访等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 34 批次，251人次。主要为接待国家贸促会及省贸促会、兄弟贸促会来访。
扬州市贸促会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出29.11万元，完成预算的 291 %，决算数大于预算数的主要原因10月举办文博会扬州分会场，活动经费未列入预算。2015 年度全年召开会议 5 个，参加会议 600 人次。主要为召开文博会扬州分会场，企业培训年审会议，展览说明推介会等。
扬州市贸促会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
扬州市贸促会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万
元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出34万元，比2014年减少 11.03 万元，降低 24.5 %。主要原因是：响应国家号召，厉行节约。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
