网络工程项目初步验收管理办法(7月版)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“网络工程项目验收”。
中国移动通信集团广东有限公司 网络工程项目初步验收管理办法
（2009
年7月版）
第一章
总则
第一条 为规范移动通信网络工程初步验收的组织管理，并适应SOX内控项目、投资项目管理一体化和审计工作的相关要求，明确初步验收的相关要求和通过标准，严把工程质量关，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于中国移动通信集团广东有限公司立项建设的所有网络工程，包括核心网、无线网、传送网以及数据业务等各专业项目（通信管道工程暂不适用本管理办法）。
第三条 网络工程初步验收是项目建设的关键步骤，是全面考核和检查工程建设成果的重要环节。初步验收产生的各项文件将作为开展正式竣工验收工作的重要依据。
第四条 初步验收的范围可包括本项目所辖的所有或者部分单项工程。
第二章 初步验收的准备工作和启动条件
第五条 初验前工程管理部门需开展的准备工作：
(1)完成项目建设内容的初步检查、硬件安装工艺自查、软件功能测试、工程余料的清点和现场资产标签完整性检查等工作。具
1/7 体工作内容依据各类型网元硬件安装规范、软件调测规范和《工程剩余物资清点、鉴定、现场报废和交接工作管理办法》、《中国移动广东公司网络工程物资管理办法及操作细则》等规定执行。
(2)准备相关工程资料的填写（包括本项目的验收测试记录、初步竣工决算报表、初步验收报告、初验证书、现场报废工程剩余物资清单、工程余料清单、移交项目资产接收部门的工程剩余物资清单、监理文书材料、机房设备摆放图等）。具体工作内容依据省公司下发的相关文件模板《投资项目资产预列办法》和《工程剩余物资清点、鉴定、现场报废和交接工作管理办法》等规定执行。正常情况下，工程建设部门应在建设项目初步验收前完成《投资项目初步竣工决算报表》（工程部门负责部分）的填写工作，并提交同级财务部门。财务部对决算报表审核后，补充分摊价值等信息，编制整理出完整的《投资项目初步竣工决算报表》，作为验收依据之一。
(3)对LIS和MIS系统相关操作的执行情况进行自查，检查是否已具备开展项目转资准备工作的条件。具体工作内容依据《工程部门在MIS系统中各项操作的管理细则》、SOX内控项目以及投资管理一体化工作的相关规定执行。
第六条 启动工程项目初步验收需具备的相关条件：
(1)原则上项目已完成建设任务书中规定的工程量，系统已具备建
2/7 设任务书中的相关功能，各项技术指标满足相关标准。(2)完成工程余料的清点、核对工作。
(3)MIS系统上应具备开展项目转资准备工作的条件，原则上应完成LIS系统物资申领和MIS系统转资准备等相关操作。(4)完成相关工程资料的填写和准备（包括本项目的验收测试记录、初步竣工决算报表、初步验收报告、初验证书、现场报废工程剩余物资清单、工程余料清单、移交项目资产接收部门的工程剩余物资清单、监理文书材料等）。
第七条 初步验收在项目满足本管理办法第六条相关验收条件后，由省市公司工程管理部门启动。对于先割接再验收的项目应该在网元或站点割接后一个月内组织初验。
第三章
初步验收的组织
第八条 网络工程项目原则上由省公司工程管理部门组织或委托各市公司组织初验。（集团公司的项目参照集团公司的相关管理办法执行）
第九条 工程管理部门应至少提前3个工作日正式发文通知并邀请以下单位和部门参加：质监部门、主要设备供应商、设计单位、施工单位（或总承包单位）、监理单位，工程管理部门、网络维护部门、财务部门、安保部门、采购供应部门、物资管理部门以及项目涉及的其它单位和部门，并抄送审计部门。
3/7 第十条 工程初步验收应由工程管理部门牵头，各相关部门代表组成验收小组。各验收小组成员的分工可在验收通知中或验收准备会上进行明确。各成员应做好充分准备，以保证初步验收的顺利进行。
第十一条 初步验收过程中，各单位和部门承担的职责如下：
(1)工程管理部门：
a)负责工程项目初步验收的总体组织工作。
b)组织工程质量（硬件和软件方面）的检查，重点应依据相关规范检查工程的工艺质量，系统各项性能指标测试是否符合设计和验收要求。
c)组织检查LIS系统物料请领（包括边缘设备、辅助设备）的情况，是否本项目的工程物料已请领或回库；核查各站点的物料调动情况是否在LIS系统中真实体现。
d)依据《投资项目资产预列办法》和《工程部门在MIS系统中各项操作的管理细则》，组织检查MIS系统中是否已完成WBS的创建和维护，并具备开展项目转资准备工作的条件。同时，组织检查MIS系统数据与实际资产相符性的核实工作，检查初步竣工决算套表中资产表和实物表的准确性，并开展现场资产标签完整性的检查。
e)依据《工程剩余物资清点、鉴定、现场报废和交接工作管理办法》和《中国移动广东公司网络工程物资管理办法及操作细则》，4/7 组织检查工程余料的清理情况，对相关资料表格进行核实、比对和抽查。
f)组织检查工程技术和管理资料是否齐全（包括机房设备摆放图）。
g)组织讨论，明确遗留问题以及处理意见。
h)各项工作完成后由工程管理部门统一组织召开验收总结会，由验收小组成员各自通报验收情况，并由验收小组讨论形成验收结论，并据实填写完成《工程项目初步验收报告》，组织完成相关资料的签字盖章确认。
i)受省公司委托组织的项目验收，市公司工程管理部门作为接口部门，负责统一收集、上报省公司验收通知中要求的各项信息。(2)维护部门：资产接收部门。协助进行工程质量（硬件和软件方面）的检查，参与设备实物和工程余料的清点和接收，确认工程项目是否能通过初步验收以及投入试运行的准备情况等，并在验收完成后共同签署《初验证书》。
(3)财务部门：初验前完成《投资项目初步竣工决算报表》中财务负责部分的信息填写；协同采购部门、工程部门、维护部门等审核并接收《投资项目初步竣工决算报表》, 协助确认MIS系统数据与实际资产的相符性。
(4)安保部门：负责工程项目及使用环境的安全检查。
5/7(5)采购供应部门：参加项目初步验收，确认MIS设备清单的录入情况，核实项目支出的明细情况。
(6)物资管理部门：确认LIS系统设备的接收、请领和回库情况，协助核实LIS系统数据与实际设备的相符性，参与设备实物和工程余料的清点和回收。
(7)各工程合作单位：参加验收，配合工程质量检查和网络测试，配合《投资项目初步竣工决算报表》的填写，并在验收完成后共同签署《初验证书》。
第十二条 各相关单位和部门的代表应按验收通知确定的时间和地点，准时到达验收现场并履行职责。如因故确实无法出席，应提前反馈意见或委托代理履行其职责，并对验收结果进行确认。
第四章
初步验收的后续工作
第十三条 初步验收总结会后三个工作日内，工程管理部门应以正式公文通报验收结果（正文应写清楚投资项目名称、项目编号、初验结论、工程余料处理情况等重要内容，并附上《工程项目初步验收报告》、《投资项目初步竣工决算报表》和相关的工程资料），验收纪要必须经同级财务部门会签。受省公司委托组织项目验收的市公司，应在验收总结会后的三个工作日内向省公司上报验收情况，由省公司工程管理部门统一发文通报验收结果（需省公司财务部会签）。
6/7 第十四条 如在初验中发现投资项目超投资，工程管理部门应及时向投资计划管理部门申请追加投资，并编制超投资原因说明，做为验收通报的附件。
第十五条 初步验收通过后十个工作日内，由工程管理部门组织签订《初验证书》。
第十六条 项目达到预订可使用状态二周内工程管理部门原则上应完成MIS系统中全部的转资准备工作。若项目达到预订可使用状态后一个月内无法组织初步验收，工程管理部门应在项目达到预订可使用状态后的一个月内提交《在建工程暂估转资表》给同级财务部门作暂估转资入帐。
第五章
附则
第十七条 本办法由中国移动通信集团广东有限公司工程管理中心负责解释。
第十八条
本办法自颁布之日起执行。
附件：1.《工程项目初步验收程序》
工程项目初步验收程序
2.《工程项目初步验收报告模板》
工程项目初步验收报告模板
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