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2018年度农技站单位预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况(三)预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
纳入农技站2018年度部门预算编制范围的单位共1个。内设科室3个，办公室、人事财务科、技术人员办公室等科室。
单位主要职责是：负责农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作；负责耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水节能工作；承担省、市下达的农业技术推广、培训及社会化服务工作；负责外来入侵物种的调查及防治工作；负责做好地区特色作物品牌的申报、保护及相关工作；负责全区农技推广信息网络建设、维护工作；负责全区农技推广体系建设工作，组织开展农业技术交流和科技咨询活动，做好农业生产技术培训工作；协助主管部门指导救灾备荒以及肥料等物资的储备和调拨，并做好统计工作；开展农业生产与技术的调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，为农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农产品市场竞争力以及农业增效、农民增收做出贡献；能源项目的申报以及实施。
（二）人员构成情况
农技站共有人员编制数36人，其中：行政编制0人，事业编制36人；实有人数28人，其中在职职工20人，离退休人员8人。
（三）预算年度主要工作任务
保障机关事业单位正常运转，服务农业技术推广事业发展大局，为完成农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作、地区特色作物品牌的申报、保护等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；
二、2018年年度部门预算说明
（一）2018年收入总计158.43万元，支出总计158.43万元，与2017年相比，收、支总计各减少4.92万元，减少3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017年一人在职转退休。
（二）收入预算说明
2018年收入预算158.43万元，其中：财政拨款收入158.43万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算158.43万元，其中：基本支出157.43万元，占99.4%；项目支出1万元，占0.6%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算158.43万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少4.92万元，减少3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017年一人在职转退休。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为158.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.27万元，占年初预算72.8%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）22.29万元，占年初预算；医疗卫生与计划生育支出（类）7.69万元，占年初预算14.1%；住房保障（类）支出13.18万元，占年初预算13.1%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出157.43万元，其中：人员经费152.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费4.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
我单位2018年“三公”经费预算为3.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.1万元。同比下降3.1%，下降原因严格执行上级精神，压缩三公经费支出。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费3.1万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年减少0.1万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。
(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我单位2018年机关运行经费支出预算158.43万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
我单位2018年政府采购预算安排0万元。
3、其他事项
我单位本年度无专项转移支付项目申报。
关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产25.95万元。一是公车数量2辆，价值18.36万元；二是通用设备数量12个，价值3.37万元；三是专用设备数量3个，价值2.92万元；四是其他资产数量18个，价值1.3万元。
我单位本年度无财政支出绩效项目。
三、名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 7 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
