合格供应商管理规定(edited)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“合格供应商管理办法”。
合格供应商管理办法 目的及依据
为了对供应商进行开发、评估、考核，保证供应商长期稳定的提供满足公司需求（含品质、交货期、价格、服务等）的各类物资，并保证本公司生产的顺利进行，特制订本管理办法。2 适用范围
适用于合格供应商的管理。3 具体内容 3.1机构组成与职责
供应商评估小组组成：供应商评估小组由供应部、生产部、质量管理部、公司高管组成。供应商评估小组职责：进行新供应商的调查、评估、选择，定期对供应商进行实地考察、评估、考核，以确立或终止同各类供应商的业务合作关系。3.2新供应商的开发：
（1）定义: 新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物资与以前采购的物资的类别完全不同的供应商。
（2）考核：对有合作意向的供应商，由供应部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将调查结果填写于《供应商基本基本情况调查表》上。
（3）评审：供应部根据《供应商基本情况调查表》的相关资料，评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商，由供应部组织供应商评估小组对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的人员必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由供应部报公司评估小组审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。
（4）更新：经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由供应部根据已审批有效的《供应商入选评估表》更新《合格供应商名录》，并将更新后的《合格供应商名录》派发至各相关部门部存档并作为合格供应商进行检验、订货和采购业务。
（5）存档：供应部须将录入《合格供应商名录》中的所有供应商的资质、业绩审查后存档管理与备案。
（6）特例：凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商原则上不办理购货业务。凡特殊生产材料使用的供应材料要求供应商填写“供应商基本情况调查表”，随同相关证明文件一并交回后，经公司批准后即可申请登录于《合格供应商名录》中，无需进行现场评审。
（7）试用：选定合格供应商后，供应部可组织提供样品交由生产试验，依相关规定试用合格后，价格经公司评审确认通过，方可进行小批量采购。
3.3供应商供货情况的定期评估
（1）《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商）须依实际交易情形每季度进行一次评估。
（2）订货状况、交货期、业务配合及现场服务情况方面由生产部、供应部评估；技术指标、技术服务由技术部门评估；质量方面由质量管理部提供所评的质量单据，经部门领导审核后交供应商评估小组审核评估，评估结果转供应部。
（3）对产品有影响的主要材料供应商的评估，除执行定期评估以外，需由供应部组织质量管理部、生产部、指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评估表》上，并由供应部整理汇总、报总经理审批，以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。
3.4对供应商的考核
《供应商入选评估表》按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量30分，交货期达成率占30分，服务（配合度）20分，信誉20分。
（1）质量得分（分四个等级）：优25-30分、良20-25分、中15-20分、差15分以下。
（2）交货期达成率得分：由物资部依以“交货准时率”ד交货期配分”得出。（3）服务（配合度）得分：依供应商交货统计分析资料，影响生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。
（4）价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。
（5）供应商评估总得分：质量得分+交期得分＋服务得分＋价格水平得分。并须将得分情况记录于《供应商定期评估表》中
（6）《供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定：
a)一级供应商：总得分≧90分以上； b)二级供应商：70≦总得分≦89； c)三级供应商：60≦总得分≦69； d)不合格供应商：总得分≦60分。
（7）评估后的《供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效，并更新《合格供应商名录》发放至公司相关部门执行。
被评为不合格的供应商暂不列入《合格供应商名录》中，由供应部、质量管理部、生产部、设计部协商达成共识后做出供应商处置申请，由供应部报总经理核准后执行。（8）供应商处置申请经总裁核准为纳入不合格供应商时，由供应部将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除，并重新更新《合格供应商名录》至相关部门。3.5供应商管理与控制
（1）所有供应商的控制与管理均由供应部实施，所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。
（2）供货商必须严格遵照合同交货期及交货计划按期交付货物，供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。影响生产的供应部除依据情节拟定供应商罚款通知经物资部经理审核，报总经理批准后予以罚款，情节特别严重的物资部有权通知财务部暂停付款或折让货款。4 附则
本管理办法未尽事宜的解释权在公司。
