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市十三届人大四次会议文件（4）
开平市2005年预算执行情况 和2006年预算草案的报告
—— 2006年3月8日在开平市 第十三届人民代表大会第四次会议上 开平市财政局局长
沈 恒
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告开平市2005年预算执行情况和2006年预算草案，请予审议。
一、2005年预算执行情况
2005年，我市各级政府和财政部门认真贯彻落实党的十六大和十六届五中全会精神，紧密围绕市委的各项中心任务部署和市十三届人大三次会议通过的有关决定、决议，大力发展税源经济，狠抓财政增收节支，通过各方面共同努力，全市预算执行总体情况良好。
（一）2005年全市预算执行情况
根据市镇两级汇总，2005年全市一般预算收入实现53,988万元，完成年度预算的121.34%，按中央出口退税负担机制调整后的可比口径（下同）比去年增长10.02%；全市一般预算支出实现68,102万元，完成年度预算的116.43%，比去年增长16.04%。
·1· 2005年全市一般预算收入加上上级补助、税收返还和上年结余等，减去一般预算支出及上解支出后，实现收支平衡，略有结余。
（二）2005年市本级预算执行情况
2005年市本级一般预算收入完成31,560万元，为年度预算的130.79%，比上年增长4.59%；市本级一般预算支出完成57,830万元，为年度预算的119.35%，增长14.44%。
2005年市本级一般预算收入加上上级补助、税收返还和镇上解收入等，与一般预算支出和各项上解支出及补助镇支出相抵后，收支平衡，略有结余。
2005年全市财政预算执行主要有以下几个特点：一是我市支柱产业发展形势喜人，国税主体税源稳步增长；二是招商引资效益逐步有所体现，民营企业迅猛发展，所提供税收的比例不断提升；三是镇级财政预算收入呈现较大幅度的增长，一般预算收入超千万元的镇有6个，其中三埠、水口超过5,000万元，长沙超过3,000万元，镇级一般预算收入平均增长18.68%，比全市平均增幅高出8.66个百分点，镇级收入占全市收入的比例提高至41.54%,比2004年增加了3.03个百分点。
（三）主要工作
2005年，为确保圆满完成全年预算任务，我们着重抓了以下几方面的工作：
1、大力组织收入，确保完成预算任务。一是加强财税部门
·2· 的紧密联系和配合，及时研究、分析和解决征管过程中出现的重大问题，依法征收，确保税款依时足额入库。二是成立了农业税收征收管理分局，加强对契税、耕地占用税的征收管理，努力挖掘增收潜力。三是进一步加强非税收入管理，严格执行收支两条线制度，将所有行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等全部纳入收支两条线管理。
2、加强支出管理，确保财政基本供给。一是大力发展税源经济，坚决贯彻和积极落实市委“三给政策”，市财政全年共安排镇级工业发展扶持资金6,850万元。二是努力筹集和妥善调度各方面财政资金，在优先确保机关事业单位正常运转经费和职工工资以及重点安排支农、教育、科技、社保等项支出的基础上，合理安排各方面支出。三是严格控制预算新增支出，严格审核请款报告，实事求是核拨各项专项支出。四是进一步规范财政专项资金拨款的管理，加强资金使用的跟踪监督和检查验收，确保专款专用并产生相应效益。
3、落实政策，推进各项财政改革。一是积极落实出口退税负担机制调整的相关政策，促进外贸经济发展。二是全面实施部门预算改革，市直57个机关单位2005年全面铺开部门预算编制工作。三是深化政府采购管理改革，全年共组织采购63次，市场预算金额为3,696万元，实现合同金额为3,217万元，资金节约率为13%。与2004年相比，采购规模增长了10%，公开招标的合同金额增长了110%。四是积极推进乡镇财政管理信息化建设，·3· 经过省财政厅实地抽检，各镇财政结算中心全部通过了项目验收。
4、依法理财，维护财经秩序。一是继续贯彻落实收支两条线规定，我市271所学校的教育收费已全部实行收支两条线管理，其中实行委托银行代收的有112所。二是规范做好财政性资金工程审核工作，全年完成工程预结算等业务审核696项，送审造价合计37,969万元，审定造价合计28,415万元，核减9,554万元，核减率为25.16%。三是进一步做好公有资产管理、内部监督、各项专项检查以及会计基础管理等工作。
在预算执行中，仍存在一些亟待解决的问题：一是全市总体税源后劲仍较薄弱，镇间发展不够平衡；二是财政支出结构不尽合理，财政资金使用效益亟待提高；三是违反财经纪律的现象仍有发生，财政监督管理有待进一步加强。
二、2006年预算草案
（一）2006年全市一般预算草案
2006年是“十一五”规划的第一年，按照市委对今年经济工作的部署，2006年我市预算和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中、六中全会以及市委十届五次、六次全会精神，坚持以科学发展观为统领，全力打好发展镇级经济“三大战役”，增强发展后劲；大力组织财政收入，确保完成预算任务，力争实现奋
·4· 斗目标；合理安排支出，确保基本供给和重点支出；切实推进企业改制，加快经济结构调整；强化财政监管，严肃财经纪律，促进全市经济社会和各项事业的协调、健康发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。
根据上述指导思想，按照2006年全市国民经济和社会发展计划，2006年全市（市、镇汇总）一般预算收入预算安排60,467万元，比上年实绩增收6,479万元，增长12%；其中：工商税收收入47,518万元，比上年增长15.79%。
2006年全市一般预算收入预算60,467万元，加上税收返还、上级转移支付、调入资金和上年结余等，减除各项上解款及预计本年结余后，2006年全市一般预算支出相应安排68,045万元，比上年实绩增支5,233万元，增长8.33%。主要支出项目的安排情况是：
1、科技三项费用支出775万元，增长6%。
2、科学支出138万元，增长6%。
3、支农和农口事业费支出4,269万元，增长7.5%。
4、文体广播事业费支出1,630万元，增长7.9%。
5、教育支出21,549万元，增长12%。
6、医疗卫生支出3,267万元，增长6.5%。
7、其他部门事业费1,645万元，增长5%。
8、抚恤和社会福利救济事业费支出2,097万元，增长8.3%。
9、行政事业单位离退休经费支出3,638万元，增长6.8%。
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10、社会保障补助支出912万元，增长5%。
11、行政管理费支出9,319万元，增长9%。
12、公检法司支出8,576万元，增长7.2%。
13、城市维护费支出1,657万元，增长5.3%。
14、专项支出1,900万元，增长2%。
15、其他支出6,003万元，增长2%。
（二）2006年市本级财政预算草案
根据全市财政预算安排的指导思想，结合市本级财力状况，2006年市本级预算安排如下：
2006年，市本级一般预算收入安排33,198万元，比上年增收1,638万元，增长5.19%。主要收入项目的安排情况是：
1、工商税收收入20,249万元，增长8.8%。
2、农业税收收入3,570万元，减少5.8%。
3、罚没收入6,429万元，与去年基本持平。
4、行政性收费收入1,000万元，增长28%。
5、专项收入1,900万元，增长2.7%。
2006年市本级一般预算收入安排33,198万元，加上税收返还、镇上解市收入、上级转移支付、调入资金及上年结余，减除转移支付及专项补助镇支出、各项上解及预计本年结余后，2006年市本级一般预算支出相应安排56,204万元，比上年实绩增支3,664万元，增长7%。主要支出项目的安排情况是：
1、科技三项费用支出775万元，增长6%。
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2、科学支出138万元，增长6%。
3、支农和农口事业费支出3,513万元，增长6%。
4、文体广播事业费支出1,273万元，增长6%。
5、教育支出20,831万元，增长12%。
6、医疗卫生支出3,048万元，增长6%。
7、其他部门事业费支出1,349万元，增长3%。
8、抚恤和救济事业费支出1,370万元，增长5%。
9、行政事业单位离退休经费支出2,963万元，增长5%。
10、社会保障补助支出912万元，增长5%。
11、行政管理费支出6,117万元，增长6%。
12、公检法司支出7,371万元，增长6%。
13、城市维护费支出1,306万元，增长3%。
14、其他支出2,668万元，减少11%。
15、专项支出1,900万元，按专项收入专款专用安排。
三、以科学发展观为统领，团结协作，开拓创新，圆满完成年度预算任务
根据2006年政府工作的总体要求，为确保圆满完成年度预算任务，我们要着重抓好以下工作：
（一）全力打好“三大战役”，壮实财源。要紧密围绕市委关于发展镇级经济“三大战役”的部署，树立高度的责任感，强化服务，加强协调，切实加大“三给”政策扶持力度，努力从政策、资金等各方面全力配合打好“三大战役”。同时，要将国家
·7· 开发银行专项贷款应偿本息专项列入预算，千方百计多方筹措落实资金，努力加快开平大道、翠山湖新区等重点基础设施项目的建设步伐，促进税源经济建设更快更好发展。
（二）加强部门协作，应收尽收。要进一步加强财税部门的紧密协作，依法加强税收征管，切实挖掘增收潜力，确保完成年度税收收入任务，力争实现奋斗目标。市、镇财政部门要密切加强沟通，在加强税源调查的基础上，建立预算执行及税源情况分析报告制度，牢牢把握税源变化动向。财政、资产办要紧密协同，在加强“非转经”资产管理和收支两条线管理的基础上，逐步加大非税收入的统筹力度，努力增加政府财力，确保重点建设项目支出，减轻预算压力。
（三）加强支出管理，确保重点。要结合实际认真编制好部门预算，按照“量力而行”、“保重点、压一般”的原则，在努力加强服务、深入调查研究的基础上，强化对单位各种请款报告的严格审核，严格控制预算新增支出。在确保政权正常运转和人员工资等基本需求的基础上，重点围绕市委提出的“三个走在前面”要求，努力加大农业投入，促进农业增效、农民增收，落实好秋季学期起对农村学生义务教育阶段免收杂费改革经费预算，促进就业和再就业，加快建立新型农村合作医疗制度，进一步规范城乡居民最低生活保障，大力支持安全生产、抗灾救灾及防控高致病性禽流感等工作，努力确保全市基本供给，确保各项重点支出。
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（四）深化财政改革，规范财政管理。一是建立财政风险监测和预警机制，研究探讨政府债务的管理办法，切实提高财政风险防范能力及政府应对各种有关突发事件的保障能力。二是积极探讨和稳步推进国库集中支付改革，选择部分市直单位适时开展试点。三是深化部门预算，强化预算约束。逐步在财政部门与各有关部门及预算单位之间建立规范的预算管理工作程序，试行财政支出绩效考评。四是不断完善收支两条线管理改革，从源头上规范行政事业性收费和罚没收入收缴行为。五是继续深化政府采购工作，进一步提高服务质量，规范操作流程，逐步扩大政府采购范围。六是规范和健全财政投资评审工作，提高财政资金使用效益。七是完善国有资产管理体制，深化国有企业改革，实现国有资产保值增值。八是加强会计基础管理工作，积极宣传《会计法》和开展执行情况检查。
（五）加强机关作风建设，提高理财水平。要认真学习领会科学发展观和构建和谐社会两大战略思想的精神实质和基本要求，认真学习贯彻温家宝总理对新年度财政工作安排作出的重要批示，增强科学发展、和谐发展的自觉性和坚定性，坚持以科学发展观为指导，推进“理想、责任、能力、形象”教育活动的深入开展。进一步加强机关作风建设，严格执行层级负责制、首问负责制及相应的责任追究制度和奖惩制度，正确履行工作职责，努力把财政部门建设成为一个企业和干部群众都满意的、廉洁高效的政府机关，真正实现“零障碍、低成本、高效率”的管理目
·9· 标。
各位代表：新的一年，我们要在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，团结一致，开拓创新，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，力争实现财政收入奋斗目标，为促进全市社会经济和各项事业全面健康发展，为建设富裕、繁荣、和谐的新开平作出新的贡献。
市十三届人大四次会议秘书处
2006年2月27日印
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