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北京旭莱特节水环保项目绩效报告
项目单位（公章）北京旭莱特科技有限公司 项 目 名 称 北京旭莱特节水环保项目绩效报告 负 责 人 填 报 日 期 2016年6月 北京旭莱特节水环保项目绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况 1．立项情况
北京是一个严重缺水城市，地下水资源严重不足。同时由于地下供水管道老化以及二次供水导致的水污染，致使用水环境压力增大，为此，北京旭莱特以净水环保为己任，发展节水、净水，为首都环保事业的发展做出自己的贡献。
《水法》明确规定：“国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，建立节水型社会”。加强节约用水管理、宣传节约用水办法、引导科学用水规范，是水务部门的一项基本任务。为此，开展节水创建工作是十分必要的。
通过节水创建，提高北京市各用水单位的节水管理水平和节水意识。利于调整用水结构，加强用水管理，合理配置、开发、利用水资源，形成科学的节水用水体系。做到“用水合理高效、节水技术先进、节水制度完备、节水宣传普及”。
节水创建的依据：《中华人民共和国水法》、《北京市节约用水办法》、《北京市水务局关于开展节水型单位创建工作文件的通知》、《北京市节水型企业（单位）创建标准》、《节水型生活用水器具标准》、《水平衡测试通则》。
《中华人民共和国水法》和《北京市实施（中华人民共和国水法）办法》强调指出“加强节约用水管理，科学合理利用水资源，建设节 水型社会”，为本方案提供了政策依据。近年来，中央和北京市政府关于水资源严格管理的相关文件相继出台，对于建设节水型城市的意见，节约用水管理办法、节水器具的普及、节水技术的推广、节约用水的宣传以及节水创建等都给予了明确的规定和指导意见。《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发{2011}1号）、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发{2012}3号）、《中共北京市委市政府关于进一步加强水务改革发展的意见》（京发{2011}9号、等文件均提出要求实行最严格的水资源管理制度。
《北京市节约用水办法》第四条指出：“建立健全节约用水责任和考核制度。健全节约用水社会化服务体系，推广节水新技术、新工艺、新设备、培育和发展节水产业；组织开展节约用水宣传，提高全社会的节约用水意识，单位和个人都有节约用水的义务”。第十五条指出：“供水单位和用户应当安装水计量设施，保证计量准确，发现水计量设施损坏的，应当及时修理或更换。用水单位无计量用水设施的，由节水管理部门责令限期安装”。
《北京市节约用水办法》第四十条对于节水创建做了详细具体的要求，要求明确指出：用水单位应当采取措施加强节约用水管理，做好以下工作：
A建立健全节水责任制，达到节水型学校标准。B设立专门机构或者指定专人具体负责节约用水工作。C建立用水台账，开展用水统计分析，明确用水计划、节水目标、节水措施、定期进行用水合理化分析或水量平衡测试。D加强用水设施的日常维护和管理。E开展节约用水宣传。
以上文件的出台和实施，为节水创建提供了立项基础条件。
2015年，根据北京市节水办公室要求，节水创建工程纳入到必须要完成的节水创建任务，并列为2015年全市节水工作重点。同时，我市的节水创建工程纳入到2015年政府节水工作任务蓝皮书，确定为2015年全市节水创建项目。2015年8月该项目立项通过，进入招标环节。9月份旭莱特节水创建项目开始招标准备工作。
根据市节水办要求，节水创建为各区节水工作的常态任务。
2．实施主体
项目承担单位为北京旭莱特科技。
3.项目资金
政府财政拨款
4.主要内容
2015年参加节水创建的单位包括20个村居，35个中学、10个小学、2个社区；
创建内容为：旭莱特节水器具换装、旭莱特净水器安装、水量平衡测试、节水宣传等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1、项目年度预算绩效目标（1）总体绩效目标
开展节水型村居创建工作，是实现节水型新农村的重要保证。村居一直是节水型社会创建的薄弱环节，由于用水设施年久失修，村民节水意识普遍不高，造成跑冒滴漏现象非常严重。
开展节水型单位（学校）创建工作，是培养具有节水意识和能力的新型公民的主要途径。当前，许多孩子的节水意识比较淡薄，节水 习惯尚未形成，人类的未来掌握在今天的孩子手中，因此有必要对其进行节水教育和宣传，让更多的孩子参与节水型学校建设，这对于节水型社会的构建有着十分重要的长远意义。
节水型社区创建工作，是建设节水型社会的基本内容。创建节水型社区可以提高社区的用水管理水平，保障居民合理用水、科学用水；减少生活污水的排放，改善居民的生活环境；促进人与水的和谐相处，提升居民的节水素养和节水意识。
通过节水型单位（社区）的创建，提高用水单位的节水管理水平和节水意识。利于调整用水结构，加强用水管理，合理配置、开发、利用水资源，形成科学的节水用水体系。做到“用水合理高效、节水技术先进、节水制度完备、节水宣传普及”。
（2）阶段性目标
计划完成时间：2015年12月30日前；
计划完成数量：根据节水型单位创建的数量，如实完成。
计划完成质量：严格按招标公告中提供的技术方案和中标合同进行施工，并最终达到使用标准，实现预期目标，顺利通过验收。
2、衡量绩效目标实现程序的评价指标和标准
落实对节水创建工作的要求和目标任务，项目资金主要用于节水器具的换装、旭莱特净水器安装、水量平衡测试、节水宣传等项支出。
本项目资金来源拟财政拨款，确保项目资金专款专用，使财政资金发挥最大效益。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 在可行性调研环节，北京旭莱特对资金需求、数据收集难度、技术标准和创建周期等进行了详实的分析和评估，其中资金规模主要参照需要创建的单位工程量预估得出，技术标准和创建周期主要向市节水专家咨询，数据收集由节水办工作人员根据节水创建项目要求，逐项研判收集和问询涉及部门，通过实地勘察详实的分析、整理、预算，为节水创建工作提供决策依据。
（二）项目资金管理情况
为保证财政资金安全、高效支行，发挥资金使用效力，依据《节水创建工程管理办法》和《机关财务管理制度》要求，严格按会计准则、会计制度和财经法规办事，规范项目资金使用。在制度中明确经费管理要求，规范项目建设工作。
为了加强对节水创建工程项目资金的管理，严格支付手续，切实规范专项资金管理，依据签订的合同核对项目开发公司出具的正式发票金额，严格按照合同要求支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
按照《旭莱特节水创建工程》合同约定，中标单位需严格执行对项目施工的进度要求。根据2015年度完成项目建设与验收的意向决定，北京旭莱特于12月20日完成了项目任务。在施工过程中，单位派驻现场的工作人员密切沟通，及时解决发现的问题，试运行后，项目进入验收阶段。2015年底，在相关部门的组织下，组成验收小组对项目整体成果进行了审核，并通过了验收。
（二）项目管理情况 1．周密组织
一是组织体系严密。将节水创建工程项目列为2015年度单位重点工作，为规范项目建设、保障项目质量，防止施工过程中意外事件发生，在项目施工前期，由各单位抽调人员组成领导小组，组织召开了项目启动会、需求确认会、协调会以及项目建设过程中的系列协调会等会议，保障项目进度如期完成；二是过程监管严格。为推进项目顺利实施与推进，我单位随时与中标单位进行沟通和联络，保证我方意见的及时反馈。同时，我单位安排专人监管施工质量，后期更是要求中标公司现场办公，确保问题从发现到解决都能得到有效监督；三是过程协助及时。在项目建设过程中，为满足节水创建工作的需要，我单位积极协调手续办理和单位联络等事宜，尽最大可能促进了项目的落实，保证了项目顺利进展。
2．规范管理
为规范项目建设，制定了《节水创建项目实施管理制度》，从项目的组织管理、工作职责、项目验收、成果管理和经费管理等方面提出了明确要求，指导项目工作开展。
3．监督考核
在项目建设过程中，北京旭莱特对工作过程进行了全程参与，定期组织召开工作情况汇报会，及时了解项目进展情况，解决项目建设过程中遇到的各种问题，并在试运行阶段指派专人参与了项目的测试，对发现的问题及时与施工方沟通，先后提出修改意见，对发现的问题和需求进行了详细说明，并监督施工方严格按照节水创建要求进行。4．积极配合参与创建的相关镇、村、社区和教委、学校等相关部门积极协助节水创建项目建设工作，为项目顺利开展打下了坚实的基础。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
通过节水创建，参与创建的各用水单位通过加强用水管理和用水设施的完善，从根本上杜绝了跑冒滴漏现象，通过节水宣传，用水单位的节水意识大大增强，无形中，日积月累节约大量的水资源，如果全社会人人都参与到节水的行列当中，将会产生巨大的经济效益。
二是效率性。项目实施进度与计划基本一致，严格按计划完成各阶段任务。在施工过程中，我单位要求施工方严格按照技术标准和施工标准执行，保证在施工进度提前的情况下，节水创建各项指标更加符合节水创建需求。
三是有效性。北京市水务局对节水创建的内容进行了规范。在节水创建实施过程中，选用对节水创建技术专业化、针对性强的相关企业进行节水创建服务。保证节水创建的高效正常开展。在创建过程中，根据各用水单位自身情况，适度进行节水改进和创新，使节水创建工作迈上一个新的台阶。
2.项目效益实现情况 节水创建，社会效益显著。
长期以来，人们普遍认为水是“取之不尽，用之不竭”的，不知道爱惜，当知道我国水资源人均量并不丰富，地区分布不均匀，年内变化莫测，年际差别很大，再加上污染，使水资源更加紧缺。节水要 从爱惜水做起，牢固地树立“节约水光荣，浪费水可耻”的信念，才能时时处处注意节约用水。
加大对学校、社区和村居的节水宣传教育，引导全社会树立节水意识，养成节水习惯，使用节水器具。形成良好的节水、惜水、爱水的社会风尚。具体措施包括：在学校主要用水点张贴节水提示牌，在教学楼等学生比较集中的地方悬挂节水壁挂宣传图。并联合学校老师在校内开展节水板报专栏、节水漫画展、节水知识有奖问答等形式的节水知识教育，提高学生的节水意识，培养学生养成良好的用水习惯。在社区和村居主要通过节水讲座，联合社区居委会和村委会向广大居民宣传节水知识，发放节水知识手册，讲解家庭节水知识小窍门。
以世界水日、节水宣传周等契机，开展“节水宣传进社区”“节水宣传进学校”“节水宣传进村居”等节水宣传活动。
通过开展节水型企业（单位）创建活动，极大的调动了各用水单位的积极性。让各用水单位充分认识到节约用水具有的经济效益、社会效益和生态效益，从而有力地提高了用水单位的节水管理水平，把节水工作当做一项常抓不懈的工作。
创建节水型学校、节水型社区、节水型村居创建工作，使学校、社区、村居的节水管理工作得到很大的提升和完善。各创建单位全部使用节水型器具、水表计量完备、节水管理制度健全、用水台账明晰、节水宣传到位。使广大师生、社区居民、村居居民的节水意识普遍提高，节水习惯良好。形成“节水、惜水、爱水”的良好风尚，为创建节约型社会起到积极的社会效益。3.可持续影响及其他需要说明的问题
（一）可持续影响
本项目通过节水型器具换装，淘汰和更换了不合格或已经损坏的用水器具，从源头杜绝了跑冒滴漏现象，通过系列的节水创建举措和项目实施，为创建节水型社会实现可持续发展提供了保障。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
通过项目建设，北京旭莱特科技对如何做好项目推进与管理有了更深层次的认识：一是要加强领导，落实责任；二是要部门协调，齐抓共管；三是要强化监管，严把质量；四是要理清程序，精通业务；五是要明确计划，把握重点。
2、需改进的问题及措施
通过该项目的实施，提高顶层设计能力，才能更好地实现对项目的质量保证。同时也认识到，节水工作必须是一项常抓不懈的工作。这些经验为我们将来的工作提供了宝贵的经验和借鉴，据此我们将进一步完善节水管理制度，提高节水管理水平。为创建节水型城市做出贡献。
北京旭莱特科技 2016年1月
