伙食财务运行程序由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“餐饮财务做帐流程”。
伙食运行程序
１.菜谱制定：每周五由总务处制定好教师、学生菜谱，制定后勤各种物资（含调料、咸、洗洁精等）的采购计划，并打印交校长室审批后由司务长分发到值厨人员、伙食保管、厨师。
２.询价采购：司务长对采购计划中的物资进行询价，做好询价记录，由值厨人员与司务长共同确定采购价格、质量、数量、送货时间，一般情况下，各种物资要求供货者在当天上午7：30------9：30送达，大宗食品由校长室最终确定。
３.进货验收：由当天值厨人员、司务长、伙食保管三人共同到场按要求验收、司磅，含水物品需入篮过磅，肉类制品需索证，保管员做好入库记录，值厨人员签字。
４.投入加工：每餐用料数量（含调料、配料）应由司务长按照当餐实际、在伙人数调整，不应一成不变。司务应长跟踪每餐食品的粗加工、烹调制作过程，保证足量下锅，袋装物品应拆散出库。５.回收入库：伙食保管应将当餐餐后多余的调料、早点、荤菜及时回收入库，并做好回收记录。
５.支出流程：尽量由供货者提供原始收据，值厨人员、伙食保管见证签字，如供货者不能提供原始票据，由司务长按伙食保管的记录统一开出支款凭证，值厨人员、伙食保管签字见证。所有票据由司务长按时间顺序收齐、核对，报总务主任审核签字后报校长室审批，一般一周一次。
