绩效报告[全文]_年度工作绩效报告

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许昌华丰实业有限公司

年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

许昌华丰实业有限公司位于河南省许昌县张潘镇，于2005年10月登记注册，注册资金2000万元。公司现占地9万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有资产总值26971万元，设有10个生产车间，8个科室（所），是专业从事农业机械研制、生产、销售和技术咨询服务为一体的新型企业。本公司已研制并批量生产的产品有系列灭茬播种机、系列秸秆粉碎还田机、系列旋耕机和脱粒机，是目前河南省最大的农机具生产企业之一。2012年，公司实现总产值46841万元，实现销售收入42154万元，利润总额6159万元。

公司现有员工681人，其中大专或大专以上学历人员207人，高中级工程技术人员79人，初级技术人员93人，有63人专业从事新产品研制开发。公司每年科技经费投入占企业销售收入的5%以上，2012年达到5.3%。公司开发研制的各种农业机械产品的综合技术水平处于国内领先，投入市场后在省内外享有很好的信誉。为了增强企业科技创新能力，公司与解放军信息工程大学、河南省农业机械技术推广站、河南农业大学、南京农机化研究所等九所院校和科研单位建立了良好的技术合作关系，有雄厚的技

术力量支撑。

公司拥有国内先进的生产设备320台（套），专业检测设备56台（套），金加工、热处理等主要零部件生产线20多条。企业检测中心拥有国内先进的试验检测设备，为各类农机具产品的开发提供了可靠的依据，代表着全国农机具行业发展的方向与水平。

二、项目立项情况

1、项目的实施依据

（1）、河南省发改委年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目备案确认书：豫许许昌工【2010】00097。

（2）、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔2010〕88号）。

（3）、关于许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机建设项目环境影响报告表批复（许环建审【2010】64号）。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目产品秸秆粉碎玉米免耕精播机属农业保护性耕作机械的范围，实现新农艺“保护性耕作法”的关键机械，已通过河南省科技成果鉴定，取得农业机械推广鉴定证书，并被列入国家支持推广的农业机械产品目录。

该产品一次可完成秸秆粉碎、开沟施肥、单粒精准穴播和复土等多项农艺，该机工作效率高，动力消耗低，运行平稳，播种精度高，在气吸式排种器、种肥开沟器、仿行覆土器单元组合件、连接架等的综合运用集成创新，达国内领先水平。

该机技术含量高，其性能质量稳定可靠，使用该机作业，有利于减少

农民耕作投入，提高粮食产量，节约劳动力，减轻劳动强度等优点。机具利用率高，经济效益好，并减少了农户购买多种农业装备的经济负担。该机的推广应用，可加快耕作进度，提高工作效率，减轻土壤板结，提高农作物秸秆的利用率；可有效防止环境污染，减少沙尘暴产生。

3、项目建设的可行性、必要性

玉米是河南省的第一大秋粮作物，2008年的种植面积已达到了4230万亩，占河南作物播种总面积的29%。随着生产条件的改善，小麦生产水平的提高，小麦机械化收割的普及，河南省夏玉米麦后直播的面积逐年增加，目前已达70％左右。但是，由于小麦收割田间残留着大量的秸秆和根茬，给夏玉米播种造成了诸多不便，夏玉米导致质量不高，容易造成缺苗断垄、弱苗、小苗等现象，严重影响着玉米产量的提高。要解决这一问题，有必要进一步提高农业机械化程度，优化现有装备结构，真正实现玉米免耕精确播种，提高播种质量。

本项目的提出正是针对目前我省玉米生产播种、收获及秸秆处理机械化水平较低的现状，充分发挥许昌华丰实业有限公司在农机具生产方面的技术优势、品牌优势，生产出秸秆粉碎玉米免耕精播机，进一步提高玉米的播种质量与产量。

项目产品秸秆粉碎玉米免耕精播机，是公司与中国农业大学联合研制的新型机具，主要适用于粉碎稻麦类作物秸秆的同时完成玉米的免耕施肥单粒精播，也可单独用于秸秆粉碎还田。该项目是在秸秆粉碎还田机和免耕施肥播种机成熟技术的基础上，通过技术集成而研制的与保护性耕作技

术相配套的新型机具。与传统播种机械相比，其创新点主要体现在以下几个方面：

（1）通过秸秆粉碎还田机与玉米免耕施肥精量播种机进行科学组合，构成秸秆粉碎玉米免耕精播机。该机可实现田间作业一次完成稻麦类作物秸秆粉碎还田、玉米免耕施肥精播和覆土镇压等多项农艺的复式作业。利用秸秆直接粉碎还田，为玉米免耕施肥精播清除了障碍，确保机具有良好的通过性能，提高了施肥播种质量。

（2）将机具的气吸式排种器、播种施肥开沟器和仿形复土器设计为分单元组合的组件，减少了种子通过输种管的环节，大大缩短了播种投种距离，既有利于保证玉米播种株距的准确度，又有利于机具装配质量，加快机具装配进度。

（3）设计研发了随机具播种行距任意调整镇压轮位置的仿形镇压辊，实现了镇压轮与播种施肥开沟器前进位置的一致性，提高了复土镇压质量。

（4）研究开发了用于气吸式排种器、仿形复土器、仿形镇压辊和种肥箱装配的连接架。该连接架与秸秆粉碎还田部分靠紧固件固定连接，实现了机具粉碎部分与玉米免耕精播部分的科学组合。拆下固定连接架，该机可单独作为秸秆粉碎还田机使用，提高了机具的利用率，减少了农户因重复购机的费用。

项目完成后，形成年新增6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产能力。产品技术性能达到国内领先水平，新增关键工艺设备达到国内行业一流水平，主要加工、装配及测试工艺设备达到国内同行领先水平。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

本项目是在公司原预留场地内建设装配车间、成品库房各一栋，每栋建筑面积4500平方米，共计9000平方米；购置引进国内最先进的加工设备、试验检测设备、热处理设备、工装模具等。

项目建成后可实现年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机的生产能力。项目建设起止年限：2010年11月至2011年11月，项目按计划完成，通过近两年的实施，达到绩效总目标。

5、项目预期投入情况

本项目计划总投资4300万元，其中企业自筹4180万元，财政无偿资助120万元。

6、预期主要经济、政治和社会效益

项目完成后，满负荷生产，达到新增年产秸秆粉碎玉米免精播机6000台的生产能力，年新增销售收入11100万元，年均利税1416.87万元。

该项目的实施，为农业提供先进、实用的装备支撑，可节约大量劳动力、节约农业耕作投入、争抢农时，是农业理想的保护性耕作机具；促进了农机具行业的技术进步与创新；同时带动了农村劳动力向城市二三产业转移；提高了土地利用率和产出率，为土地流转创造了条件，对我国工业化和城镇化起到促进作用。

项目的实施，能减少机械作业环节，充分利用土地资源，合理利用作物秸秆，增加土壤有机质、培肥地力，蓄水保水，减少灌溉，节本增效，同时避免焚烧秸秆，保护生态环境。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据

1、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔2010〕88号）。

2、财政扶持企业项目资金绩效评价指标

3、特色产业中小企业发展资金许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目申请书。

（二）现场勘察、检查、核实情况

2012年8月28日，许昌华丰实业有限公司根据财政部门意见，组成专家组对项目进行了绩效评价。专家组审查了项目建设的各个环节，认真听取了工作汇报，审阅了项目档案，进行了实地查验，审核了竣工财务决算，并对项目设计设计、建设和实施效果等方面做出了全面评价。

认为该项目建立了专项资金，全部用于项目建设，资金使用规范合理。已通过了环保、消防、安全等有关部门的单项验收，资料齐全，已按照有关要求归档。该项目的实施，有力的提升了企业产品结构，为农业现代化建设提供了先进、适用的新型农业装备。对于农业增产、农民增收、加快新农村建设具有重要意义。

三、项目执行基本情况

（一）计划调整情况及采取的措施

为加快建设进度，缩短建设周期，项目实施各阶段工作允许一定程度的交叉。项目经建设期后，按照项目总体规划，在工程实施过程中，组织机

构逐步健全，设备订购、员工培训、规章制度、产品投产的各项准备等均在投产前与项目进度中协调完成。

（二）绩效总目标和阶段目标完成情况

项目按计划全部完成，该项目建设建筑工程全部竣工验收合格，环保、消防、安全等均已通行主管部门的验收。

1、建筑工程验收情况

该项目是在公司原预留场地内建设装配车间、成品库房各一栋，每栋建筑面积4500平方米，共计9000平方米，并对钳工车间、冲压车间、食堂等进行了改造，工程总投资1289万元，其中装配车间510.35万元，成品仓库597.91万元，配套工程（含改造）180.74万元。

2010年10月15日郑州通力钢结构网架工程有限公司通过招标承担开工建设，许昌建达勘察设计有限公司对工程进行了全过程监理，保证了工程质量，2011年11月26日通过竣工验收。

2、项目的环境保护状况

该项目环境影响报告2010年11月10日经许昌市环保局以许环建审【2010】64号文审查同意，2012年2月20日许昌市环境保护局组织对该项目进行了验收（许环建验【2012】17号）。认为该项目符合环保验收条件，同意该项目通过环保验收。

3、项目消防工程验收情况

该项目消防设计于2011年7月12日,经许昌县公安消防大队审查同意实施，2012年2月23日，许昌县公安消防大队进行了消防工程验收（许县公消验字【2012】第21号）。认为项目工程达到了原消防设计要求，符

合国家建筑工程消防技术标准规定，具备消防安全条件，同意投入使用。

4、劳动安全设施现状

该项目新建建筑工程，严格按照设计要求，满足采光、通风、空调及安全卫生要求，人流、物流分开，作业空间、距离符合规范要求，保证生产、运输及疏散安全；建筑物内所有电气设备均有可靠接地和防雷系统，通道宽度及设备间距满足安全操作要求。建筑设计和工艺布局充分体现了人性化，路边花草遍布，四季长青，工作环境优美舒适。

2012年10月-12月河南鑫安利安全评价有限公司对该项目做了安全现状评价，2012年12月27日许昌市安监局组织有关专家对项目安全现状进行综合评价，许昌市安监局备案（许安监管综【2012】07号），认为项目安全设施配置齐全，安全保护设施投入运行，现场各设备及安全设施工作正常、可靠、有效、生产装置总体安全状况良好，符合企业目前安全生产的需要。

5、工程、设备招投标

2010年10月该项目土建工程、设备委托河南中辰工程咨询有限公司代理招标，通过公开招标,项目工程郑州通力钢结构网架工程有限公司中标，做到了公开、公平、公正，降低了工程造价，保证了工程质量。所有建筑工程均按照国家规定，实行建设项目监理制，委托河南建达工程建设监理公司许昌分公司，对工程进行了全过程监理，确保了工程的质量和进度。

项目设备郑州五羊机床设备有限公司中标，按照项目计划进度和实际情况，项目设备分批购进并顺利安装投产。

6、项目的财务状况

2012年9月2日，公司委托许昌鼎力联合会计事务所对项目进行审计，出具了许鼎会专审字（2012）第076号项目财务决算审计报告。

经审计，认为许昌华丰实业有限公司重视项目资金的管理与控制，保证了项目资金的有效使用及工程的进度和质量。会计信息在重大方面基本公允反映了该项目资金运用状况及投资效果。该项目投产后取得了较好的经济和社会效益。

该项目的资金使用符合项目的资金预算，做到专款专用，专项资金结算。

（三）项目总投入情况

该项目计划投资4300万元，实际投资4307元，企业自筹4187万元，国家拨款120万元。2010年11月专项资金资金120万元许昌县财政局通过中国农业银行许昌县支行营业部一次性拨入。

（四）项目实际支出情况

项目实际总投资4307万元，其中厂房建设投资1289万元，设备及工器具购置投资2084万元，其它费用投资397万元，铺底流动资金537万元。

（五）项目财务管理状况

项目财务管理按照公司制定的《项目资金管理制度》严格执行，公司各项管理制度健全，财务核算规范。项目的资金使用按照项目的资金预算，做到专款专用，专项资金核算，资金使用合理。

（六）项目管理制度及执行情况

公司根据农机行业发展需要，在财政、农机各部门支持下，建设许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目，并

与中国农业大学、河南农业大学、南京农机化研究所等九所科研院所建立了良好的合作关系，并签订了技术合作协议，该项目实施后，公司专门成立了项目课题组，以技术处处长卢伟杰为课题负责人，河南省农业机械管理局张开伦局长为技术负责人。建立了项目管理制度，制订实施了《年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机专项资金管理办法》，专款专用，配备专职管理人员和技术人员20名，认真按项目建设内容逐步实施，保证了项目按进度计划进行。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

1、财政资金投入乘数=4307万元（投入资金总额）/120万元（省财资金额）=35.89

2、直接效益指标=3770万元(新增固定资产)/120万元（省财资金额）=31.423、投入产出率=11100万元（新增销售收入）/4307万元（项目投入金额）=258%

4、投资回报率=1417万元（年新增利税）/4307万元（投入资金总额）=33%

5、资金利润率=1417万元（年新增利税）/120万元（省财政金额）=118%

6、利润增长率=1011万元（项目建成后年新增利润）/169万元（项目建成前最大1000台利润）=598%

7、纳税增长率=659万元（项目建成后年新增纳税）/110万元（项目建成前最大1000台纳税）=599%

（二）评价绩效指标分析

1、项目成功率=100%（经运行达到绩效总目标）

2、资金到位率=4307万元（实际拨付资金）/4300万元（计划使用资金）=100%

3、资金使用率=4307万元（实际使用资金）/4307万元（实际拨付资金）=100%

4、配套资金到位率=4187万元/4187万元=100%

5、支出效果率=11028元/11100万元=99%

（三）绩效定性指标分析 1.经济效益

项目投产后，满负荷生产年利润可达1011.08万元，销售净利润为7%，投资利润率为23.5%，平均每年可实现利润1416.87万元，平均每年上缴税金658.56万元。财务内部收益率21.91%，财务净现值（ic=12%）2521.77万元，投资回收期5.45年，该项目经济效益显著。

2.社会效益

该机推广应用后，一是可节约良种；二是可保证玉米播种质量，加快玉米种植进度，促进粮食增产。按该机作业后亩节约良种5元，增产50公斤，台机具年作业500亩，6000台机具作业一年可增加农业收入16500万元；另外项目的实施极大提高了农民科学种田意识。同时项目的实施，可节约大量劳动力，减轻农民劳动强度，促进农村劳动力向二、三产业转移，促进社会稳定，加快社会主义新农村建设。

3.环境效益

该机推广应用后，可有效遏制秸秆焚烧，减少环境污染，有利于落实各级政府碧水蓝天工程、发展生态农业、维护农业的可持续发展。

4、项目实施效果

项目实施后，极大地提升了公司的科技创新能力，申请国家专利两项，获授权1项，获河南省科技进步二等奖一项，同时在4FMJB-180（3）型秸秆粉碎玉米免耕精播机基础上，先后开发出2BMZJ-4型、2BMZJ-5型、2BMZJ-6型玉米免耕精少量播种机，2HBJ-4型胡萝卜精量播种机，其综合性能指标均达到国内领先水平，使玉米机械化精准种植适应范围更加广泛。

该项目的实施，极大地提高了公司的生产能力，通过试运行，达到年产6000台生产能力，基本满足市场需求。

（四）项目实施的经验、做法和存在的问题

项目实施以来，在各级政府和有关部门的大力支持和帮助下，在公司董事会正确领导下，经过全体员工共同努力，依靠项目建设，生产规模不断扩大，科研能力不断提升，促进了公司经济效益快速增长。通过项目实施，总结经验如下：

公司成立项目领导小组，实行领导责任制，对项目建设资金实行专户管理，严格执行财务管理制度，做到专款专用，确保项目建设资金合理使用。

为确保工程质量和进度，降低工程造价，项目施工及设备严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规进行招投标，并切实按照程序

操作。

在项目资金管理上实行项目法人负责制，主管部门领导责任制，各职能部门明确责任，从项目立项、项目管理、资金管理、工程设计、工程管理、竣工验收等均实行系统管理，确保国债资金使用安全合理。

目前生产线人员还需进一步优化，以达到最佳生产状态。

五、项目总结评价

综上所述，许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目，坚持了高标准、高起点、高可靠性、高质量设计，严格按照计划实施，保证了项目建设的顺利完成。在生产规模、技术指标、销售收入指标、社会效益等方面，均达到了项目预期目标。该项目的实施符合国家产业政策，为农业现代化建设提供了先进、适用的新型农业装备。对促进农业增产、农民增收，加快社会主义新农村建设步伐，提升我省农机装备水平，具有重要意义。

许昌华丰实业有限公司

二0一三年八月九日

特色产业中小企业发展资金项目

资金使用和完成情况报告

项目名称：年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目 承担单位：许昌华丰实业有限公司

法人代表：张焕卿

申请日期：二〇一三年八月六日

目 录

一、项目单位基本情况

二、项目建设的主要内容

三、项目资金使用情况

四、项目完成情况

五、项目绩效情况

六、项目实施的经验和存在的问题

七、项目总结评价