2月份矿山分厂粘土工段成本分析由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“矿山企业成本核算特点”。
成本分析
矿 山 分 厂乾海矿〔2014〕1号
2014年2月份矿山分厂粘土工段成本分析
第一部分：二月份主要经营指标
一月份生产粘土7200吨,完成月度计划的120.0%；工序电耗为：1.2kwh/t，低于预算（1.5kwh/t）0.03kwh/t。粘土台时产量为：180t/h，完成预算（200t/h）90.0%。
一、石灰石工序指标完成情况及分析
1、台时产量：
破碎机台时产量180.0t/h，较预算(200t/h)下降20t/h,较上月（206t/h）下降26t/h，台产下降主要原因：①主要
是本月设备运转率提高，设备日常的维护保养工作开展积极
扎实，检修和预检修工作开展相对较好，确保了设备的正常
运行；②增加了两台D20矿车运石料，弥补了由于石料台段
距离远造成的料量无法满足板喂机输送量的需求；同时生产
期间生产组织合理每班均能保证8台TR50矿车全部参与生
产，确保了石灰石破碎台时产能的上升。
2、工序电耗：
石灰石工序电耗1.2kwh/t，较预算（1.5kwh/t）下降
0.3kwh/t，较上月1.19kwh/t上升0.01kwh/t，石灰石工序
电耗下降的主要因素：①本月设备检修和预检修工作开展相
对较好，电器方面设备维护保养比较到位，本月电器故障为
零；②本月生产组织合理破碎机台时产能较上月上升52.79
吨/小时，高于目标值113.98吨/小时，确保了电力单耗得
到有效的控制。
3、柴油消耗:
石灰石工序柴油消耗0.32kg/t，较预算（0.30kg/t）上
升0.02kg/t，较上月0.299kg/t上升0.021kg/t，石灰石工
序炸药消耗上升的主要因素：①由于春节放假石灰石生产任
务仅完成计划值21.155万吨的78.79%，导致燃油单耗得不
到有效的摊薄；②为加快矿山削顶工作进度，尽快使1320
平台开采面扩大，本月主要以该台段爆破出矿为主，1258台
段、1245台段出矿为辅;由于运距较长导致本月石灰石工序
燃油单耗高于目标值0.02的主要原因。（运输设备单耗为
0.13，高于目标值0.02kg/t（目标值1.1kg/t））；③为尽快
完成矿山1335台段南侧矿石开采，本月1300-1320台段新
开拓运矿道路200米，SD32推土机、TR50矿车等参与运矿
道路的开拓。
4、辅材消耗：
本月辅材消耗4.58元/吨，较预算（3.86元/吨）上升
0.72元/吨；较上月3.54元/吨上升1.04元/吨，辅材消耗
上升的主要因素：
①本月辅材消耗16106元，比目标值低0.153元吨，较上月高0.047元吨，主要是领用SKF22216E轴承4个，用于2#皮带翻转改向滚筒（DTII05B2081）轴承更换备用，共计2328元；Ф60、Ф30尼龙棒各30kg、Ф50尼龙棒50kg，共计1832元；M36x150mm普通外六角螺栓50个，用于破碎
机壳体损坏螺栓更换，共计581元；GH300橡胶修补剂10包，用于工艺线皮带修补永，共计5171元。
②本月润滑油单耗为0.26元/吨，较上月上升0.153元
/吨，高于目标值0.11元/吨。分析原因：
1、本月设备保养
比较集中，L6钻机进行500小时周期保养，更换空压机油
8000余元。2#、5#TR50矿车进行2000小时大保养，更换液
压油、变速箱油及发动机油;
2、严格按照设备润滑卡片进行
设备周期性润滑油保养，除1#988装载机发动机日常补加油
消耗外，其他设备无异常消耗;
3、卡特专用油品无小桶装，均已200升大桶领用，未使用完造成本月润滑油超标，合计
领用14000元。
③本月生产任务未完成导致各项辅材单耗得不到有效的摊薄，是本月辅材超标的主要原因。
6、备件消耗： 本月备件消耗0.53元/吨，较预算（0.8
元/吨）下降0.27元/吨；较上月0.552元/吨下降0.022元
/吨，备件消耗下降的主要因素：
①本月机械备件消耗18154元,电气备件本月消耗。备
件单耗低于目标值0.191元/吨，较上个月下降0.019元/吨，单耗受控。分析原因如下：领用Ф133*800mm托辊、133*1600
各10个133*530槽型托辊60个、缓冲托辊30个用于B1400
皮带损坏托辊更换备用，共计15931元；型号：
10A-5VFA63B125-A5气缸（带电磁阀）7个用于工艺线皮带
机收尘器气缸更换备用，共计2213.4元。其他无异常消耗，单耗受控。
②本月一些大型备品备件如：破碎机篦子板、衬板均为
及时到货，无法及时出库。
③本月设备运行比较正常，故障停机次数比上月有明显
降低。
④本月设备预检预修开展到位，隐患排除及时未发生大
额总成件更换，有效的使得机械备件、工矿配件单耗双双受
控。
7、存在问题：
①燃油消耗、润滑油消耗、炸药消耗本月均不受控；
第二部分：一月份分厂成本管控好的方面
第三部分：分厂下个月成本管控计划及措施
1、燃油消耗控制方面：一是进一步加强生产组织管理，减少设备怠速等料时间和设备的频繁移动；二是加强车辆的出车率，提高破碎机的台时产能，确保生产任务可以按时完
成；三是加强驾驶人员技能培训工作，提高其设备操作技能，确保设备经济运行，降低燃油单耗。责任人：何鹏王朋帅
2、润滑油消耗控制方面：一是严格按照设备保养时间
进行保养，严禁设备出现提前保养、延迟保养、漏保问题的发生。二是对设备油管及时进行检查，已经发现渗漏油现象，立即治理防止隐患扩大造成润滑油浪费。三是根据设备运行
周期，统筹考虑每月润滑油用量合理领用润滑油，同时适当
申报部分设备小桶润滑油，避免因领用过多造成润滑油单耗
过高。责任人：各工段长张超凡 李宝龙
3、炸药消耗控制方面：一是做好各平台地质条件的现
场检查工作，对存在的溶洞等情况提前预测，制定方案减少
不必要的炸药浪费；二是加强与供应处的沟通，当月消耗炸
药尽可能的当月出账，避免累计造成单耗忽高忽低，不利于
成本管控。责任人：采矿工段
4、年后重点工作一是利用停窑检修期间对破碎机进行
锤头翻边堆焊检修；二是按照检修计划对破碎线、工程机械
存在隐患进行整改。责任人：杨朋超 李建科 张超凡
5、加大与供应处的沟通，年后2月15日前将所需配件、材料等物资尽快到货，确保设备各项检修工作顺利开展。责任人： 张超凡周亚宾
6、做好春节放假前各设备的防寒防冻整改完成验证工作；同时分厂值班人员严格按照分厂值班表要求做好现场物资、设备安全等检查工作，并做好交接班工作。
责任人：各工段
2014年1月29日
