新海宜公司内部控制目录_公司企业内部控制分析

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苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

内部控制指引

四、行政管理

1、行为规范管理规定---------------------------Q/ NSU 004 XZ 1-20022、环境卫生管理规定---------------------------Q/ NSU 004 XZ 2-20023、员工制服及工作服管理规定---------------Q/ NSU 004 XZ 3-20024、工作日志管理规定---------------------------Q/ NSU 004 XZ 4-20025、电话使用管理规定---------------------------Q/ NSU 004 XZ 5-20028、文件资料管理规定----------------------------Q/ NSU 004 XZ 6-20029、印章管理规定-Q/ NSU 004 XZ 7-200210、办公用品采购、管理规定-----------------Q/ NSU 004 XZ

8-200211、办公场所管理规定--------------------------Q/ NSU 004 XZ

9-200212、会议室管理规定---------------------------Q/ NSU 004 XZ 10-200213、公务用车管理规定------------------------Q/ NSU 004 XZ 11-200214、驾驶员行为管理规定---------------------Q/ NSU 004 XZ 12-200215、接待工作管理规定------------------------Q/ NSU 004 XZ 13-200216、合同管理规定------------------------------Q/ NSU 004 XZ 14-200217、保密工作管理规定------------------------Q/ NSU 004 XZ 15-200218、保安管理规定------------------------------Q/ NSU 004 XZ 16-200219、办公设施、设备管理规定---------------Q/ NSU 004 XZ 17-200220、企业档案管理实施细则------------------Q/ NSU 004 XZ 18-200221、档案库房管理规定------------------------Q/ NSU 004 XZ 19-2002

五、人事管理

1、员工招聘管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 1-20022、劳动合同管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 2-20023、职工考勤管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 3-20026、职工薪资管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 6-20027、员工岗位聘用规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 7-20028、员工工伤管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 8-20029、员工离职管理规定-----------------------------Q/ NSU 005 RS 9-2002

第二章财务会计系统控制

一、会计基础管理规定------------------------------Q/ NSU 006 CW 1-2002

二、会计制度实施规范------------------------------Q/ NSU 006 CW 2-2002

三、成本费用管理规定------------------------------Q/ NSU 006 CW 3-2002

四、货币资金管理规定------------------------------Q/ NSU 006 CW 4-2002

五、资产管理规定-----Q/ NSU 006 CW 5-2002

六、费用报销管理规定------------------------------Q/ NSU 006 CW 6-2002

第三章控制程序

一、投资管理规定--------Q/ NSU 007 TZ 1-2002

二、营销管理

1、营销管理一般规定----------------------------Q/ NSU 008 YX 1-20022、货款回收管理规定----------------------------Q/ NSU 008 YX 2-20023、业务人员守则---Q/ NSU 008 YX 3-20024、业务部用车管理规定-------------------------Q/ NSU 008 YX 4-20025、业务部费用报销核算程序-------------------Q/ NSU 008 YX 5-2002

三、生产管理

1、生产管理规定---Q/ NSU 009 SC 1-20022、生产计划管理规定----------------------------Q/ NSU 009 SC 2-20023、生产调度管理规定----------------------------Q/ NSU 009 SC 3-20024、生产统计管理规定----------------------------Q/ NSU 009 SC 4-20027、存货管理规定--Q/ NSU 009 SC 7-20028、采购管理规定--Q/ NSU 009 SC 8-20029、供应商管理规定------------------------------Q/ NSU 009 SC 9-2002

四、质量管理

1、质量管理规范---Q/ NSU 010 ZL 1-20022、质量考核办法---Q/ NSU 010 ZL 2-20023、内部质量监督管理规定----------------------Q/ NSU 010 ZL 3-20024、新产品质量评审管理规定-------------------Q/ NSU 010 ZL 4-2002

五、技术管理

1、新产品开发管理办法--------------------------Q/ NSU 011 JS 1-20022、技术改造管理规定----------------------------Q/ NSU 011 JS 2-20023、计量管理规定----Q/ NSU 011 JS 3-20024、环保管理规定---Q/ NSU 011 JS 4-20025、标准化管理办法Q/ NSU 011 JS 5-20026、产品说明书编制管理办法-------------------Q/ NSU 011 JS 6-20027、工艺管理规定---Q/ NSU 011 JS 7-20028、产品型号规范管理办法-----------------------Q/ NSU 011 JS 8-20029、技术创新项目奖管理规定--------------------Q/ NSU 011 JS 9-2002

六、售后服务管理

1、售后服务管理规定----------------------------Q/ NSU 012 SH 1-20022、售后服务质量保证管理规定----------------Q/ NSU 012 SH 2-2002

七、设备管理

1、设备管理一般规定----------------------------Q/ NSU 013 SB 1-20022、设备技术资料管理规定---------------------Q/ NSU 013 SB 2-20025、设备事故管理规定----------------------------Q/ NSU 013 SB 5-2002

八、重大事项管理

1、重要事项申报管理规定----------------------Q/ NSU 014 ZD 1-20022、不动产抵押管理规定-------------------------Q/ NSU 014 ZD 2-200

2第四章信息与沟通

一、公开信息披露管理规定----------------------------Q/ NSU 015 PL 1-2002

二、计算机网络管理规定-----------------------------Q/ NSU 016 WG 1-2002

三、网站管理规定--------Q/ NSU 017 WZ 1-2002

三、会议制度管理规定--Q/ NSU 018 HY 1-2002

四、文件流转管理规定--Q/ NSU 019 WJ 1-200

2第五章监督机制

一、内部审计管理规定--Q/ NSU 020 NS 1-2002

二、客户意见管理规定--Q/ NSU 021 KH 1-2002

三、员工意见管理规定--Q/ NSU 022 YG 1-200