普通发票开具负数_增值税负数发票的开具

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1.点‘发票管理’，再点‘发票填开’，‘增值税普通发票填开’出现发票号后点确定

2.出现发票票面后，点‘红字’

3.输入两遍要退的的发票代码和号码，点下一步

4.出现相应发票信息，直接点确定

5.出现相应发票信息，确认无误直接打印【如果负数发票的金额与对应正数发票的金额不一致，可直接修改金额数据项。但是负数发票的金额、税额不能超过对应正数发票的金额和税额】