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青阳分公司汇报材料
尊敬的各位领导：
根据工作安排，现将青阳分公司2013年主要工作、经营情况和2014年工作计划情况向各位领导汇报如下：
一、2013主要工作
从2012起到2013年初，持续一年多的青阳分公司合同制员工就事业身份诉求的群访事件，导致青阳分公司日常经营工作基本无法正常开展（2012年仅完成预算任务收入的68.5%）。分公司上下人心涣散、矛盾此起彼涨。为扭转严峻局面，省市公司确定对青阳分公司从加强领导班子建设、增加收入返还资金、实施减员增效、加强技术人才队伍建设和基础网络建设等五个方面实行全面的政策帮扶。2013年4月，市公司对青阳分公司第一责任人及时进行了调整，安排市公司总经理助理王长虹同志担任青阳分公司经理，针对青阳分公司存在的尖锐问题，一一梳理，采取了以下有效举措，基本扭转了不利局面。
（一）与当地县委县政府和主管局的领导加强沟通协调，多次向县委书记、正副县长汇报，与文广新局共同走访乡镇网络，共同化解职工申诉矛盾，取得当地相关部门对我司的持续关注和事业支持。在省市公司、青阳县委县政府和文广新局的协调支持下，通过政府专项资金妥善解决了合同制员工的申诉问题，分公司的工作局面得到了基本稳定。
（二）充实管理队伍，优化组织结构。经过广泛的交流和调研，提拔了二名优秀同志充实到管理队伍，通过对新充实的管理人员的学习培训，提高其综合素质、责任意识和管理水平。并根据工作需要，合并了职能重叠的部门，理清了部门职责，明细了岗位工作内容。通过管理队伍的充实和部门的调整，有效带动了分公司的各项生产经营工作。
（三）借解决临时人员仲裁诉讼之机，实施人员分流，减员增效。自乡镇网收购以来，因农网运营需要，分公司聘用了16名临时用工人员，由于资金不足，一直未与其签订劳动用工合同。部分临时用工人员向当地劳动仲裁委员会提请劳动仲裁，要求与其签订劳动合同。在省市公司的大力支持下，分公司抽调人员成立由第一责任人担任组长的工作小组，本着庭外调解、协商处理的原则解决劳动仲裁事件。在省公司的资金支持下，通过签订终止劳动关系调解协议书和支付一次性补偿的方式，圆满解决了劳动仲裁诉讼，分流5名临时人员。
（四）全面梳理规范政策性项目收入。通过规范流程，强化服务，全力将“一价清”政策收入作为快速提高分公司经营总收入和发展用户的重要突破口。分公司明确目标，专人负责，清收历年尾欠“一价清”收入近50万元。2013全年完成“一价清”收入116.73万元，发展“一价清”用户2780户，创历史新高。
（五）努力压缩运营成本。严格加强内部财务管理，严控费用支出。一是加强材料成本核算，全年累计组织维修放大器300余台、光接收机70余台，花费维修经费2.2万元，节约运营支出近10万元，大大提高了器材的利用率和节约率。二是加强对工程成本的控制，按工程进度核拨款，加强在建工程监管、问效。三是规范分公司日常运营支出，倡导一切支出以业务为重的指导思想，合理控制费用，狠抓分公司的内控管理，压缩一切不必要的开支。
（六）强力推进乡镇数字电视整转关模。2013年完成了乔木乡、陵阳镇、木镇镇、朱备镇4个乡镇的整转关模工作，累计整转用户2156户。目前，青阳分公司数字电视主终端总用户17259户，其中乡镇数字电视用户5261 户；副终端总用户 3216户，其中乡镇副终端用户523户。
（七）借“村村通”之力争取项目资金发展用户。根据青阳县2013年度有线电视村村通工程工作实施意见，通过有效的沟通协调，青阳分公司承接了“村村通”有线电视联网工程，完成了29个“村村通”光节点设计、立项施工、决算工作，发展“村村通”用户221余户，争取项目资金8.4万元。
（八）提升用户服务品质。为有效提升用户服务品质，彻底改观用户服务形象。分公司打破过去通过聘用临时人员进行网络安装维护的管理模式，将城区网络安装维护工作实行市场化管理。在分公司运营资金可支出的合理范围内，将城区网络安装维护工作委托给具有网络维护经验和资质的公司，并签订规范的奖惩约定协议。城区网络安装维护工作实行市场化后，分公司规避了劳动用工风险的同时，网络安装维护效率明显提升，用户投诉也大幅度降低，用户满意度不断提高。
二、2013年经营指标完成情况
在省、市公司对点帮扶下，青阳分公司甩开困扰发展的思想包袱，迎难而上，通过分公司全体员工的辛勤工作，青阳分公司2013年各项经营指标较往年有了较大提升，并被省公司授予2013年度特殊进步奖。
青阳分公司2013年完成总收入580.31万元（完成预算任务80%），较2012年（495.2 万元）增长17.18%；实现利润125.86万，较2012年（99.67万元）增长26.27%。通过规范劳动用工，实施人员分流和减员增效，清理临时用工5人，员工总数从48人（其中合同制员工32人）减少到43人，减员10%。
三、2014年工作计划
2014年，青阳分公司继续围绕发展的主旋律，确定了任务目标为：一是数字电视用户发展1万户（城区1000户，乡镇9000户）。二是全面完成自属产权农网数字整转关模。三是实现城区和乡镇一体化的运营模式。四是经营收入突破750万元（现已完成136.46万元）。五是力争全面完成收入和利润预算任务。为实现既定的目标，青阳分公司计划在2014年完成以下主要工作：
（一）大力发展用户夯实用户规模基础。一是继续本着边整转、边改造、边关模的原则，举全公司之力，在2014年全面完成乡镇数字电视整转关模和分配网改造工程，完成整转乡镇用户5000户的任务。二是把握省市公司的相关政策，采取优惠减免、付费节目包限期赠送等方式降低用户离网率和到期不续费率，确保用户续费率保持在95%以上。三是继续用足、用活一价清政策，全力发展小区“一价清”用户，完成发展1000户“一价清”用户的任务。四是降低乡镇用户入网门槛，因地制宜适时出台优惠政策，有效开展卫星锅置换入网活动，尽一切力量延伸拓展农村市场，完成发展乡镇新用户2000户的任务。五是加强网络整合力度，在2014年全面完成小片网的并网整合，实现县域内全网产权自属化（现已完成丁桥镇独龙村小片网的整合，整转用户339户），完成整合用户1000户的目标。六是挖掘城网潜能，进一步延伸网络，实现城区和城郊网络全覆盖无盲区，完成发展城郊用户1000户的任务。
（二）不断优化网络提升业务承载能力。加大用户发展的工程立项申报，实施城区和乡村网络一体化建设，全面提升网络建设的性价比与利用率。加快全网分配网络的更新、调整、优化力度。确定工程建设立项的基本原则为统一设计、长远规划，网改设计标准要满足今后各项增值拓展业务的承载需求。2014年，将适时在城区网络基础好的标准化小区开展双向高清互动、自主宽带等各项增值业务的推广营销。同时根据双向业务需求全面完成乡镇用户分配网改造，以当前行政推动农村信息化建设的契机，抓好乡镇数字电视用户增值业务的营销工作。
（三）持续巩固扩大政策性收入。一是加大与当地房管部门的沟通力度，完成一价清和管道开发收入任务。把管道建设纳入四统一管理，力争把管道建设纳入收入范畴，努力做到“一价清”户户不漏，实现2014年度“一价清”收入60万的目标（已完成39.94万元）。二是发展“村村通”项目，争取配套资金。加强与文广新局的沟通汇报，利用“村村通”工程项目发展乡镇用户，使“村村通”数字电视用户的发展成为分公司用户发展的新亮点。三是抢抓美好乡村建设契机，争取政策和资金扶持。
（四）规范劳动用工继续减员增效。2013年，在省市公司的大力支持下，分公司本着庭外调解、协商处理的原则，通过签订终止劳动关系调解协议和支付一次性补偿的方式，妥善解决了外聘人员的劳动仲裁纠纷事件。2014年分公司计划按照以上模式，彻底解决其余临时人员用工问题，全面规范分公司的劳动用工，在2013年的基础上继续减员15%。
（五）加强技术人才队伍建设和基础网络建设。针对分公司工程技术人才相对薄弱和市场营销能力缺乏现状。一是安排分公司工程技术人员和市场人员到市公司定期学习培训。二是在市公司的督导下，提高分公司在网络新建、改造工程项目的申报、立项、决算等相关工作人员的业务能力。三是通过市公司牵头组织，分公司具体实施，全面清理历史遗留工程项目，规范分公司工程立项、建设、验收、决算管理流程（2013年已完成7项遗留工程清理）。
（六）探索并试点农网多元化管理模式。2014年，计划将西片区乡镇网作为青阳分公司乡镇网社会化、市场化管理模式的试点区域。为确保西片区乡镇网用户今后的可持续发展，网改工程施工单位将确定为今后西片区乡镇网社会化、市场化试点管理的经营承接方，网改施工单位必须具有网络改造、安装维护、用户服务、用户发展等多项综合业务能力。
（七）加强员工思想教育，保持分公司稳定发展的局面。进一步加强党员干部的思想作风建设，确保党员干部在干事创业和稳定发展中起到中坚力量。发挥党支部和工会作用，密切联系群众，关心职工，妥善解决员工实际困难和问题，引导员工正确的对待体制改革，教育员工坚信只有加快公司发展才是解决矛盾的唯一途径。
（八）稳步提高员工福利待遇。本着人员费用总盘不突破，员工待遇逐年稳步改善的原则，力争员工人均工资待遇在2013年的基础提高10%。让广大员工享受到企业发展带来的红利，促进员工主动发扬爱岗敬业精神，提升广大员工对公司的归属感和责任感。
尊敬的各位领导，在集团公司、省市公司的坚强领导下，通过全体员工的共同努力，青阳分公司正逐步摆脱困境，各项工作稳步开展，全体员工思想日趋稳定，观念也正在逐步转变。在充分肯定成绩的同时，分公司也清醒认识到工作中还存在不少困难和问题，矛盾依然突出，不稳定因素还很多。当前，分公司上下一致认为解决青阳的问题关键在发展，发展是唯一的出路。在上级公司的有力帮扶下，我们有信心、有决心、有能力通过艰苦努力，迎难而上，负重前进，继续保持好当前青阳分公司稳定发展的局面，不辜负上级领导对青阳分公司的支持、信任和希望。
安徽广电信息网络股份有限公司
青阳分公司 2014年3月17日
