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公司办上半年经济分析材料
上半年经济情况分析
一、可控费用管理分析
上半年全公司可控费用发生额为1620911.67元，比指标数节约777602.83元，费用占季度计划90%，占全年计划33.8%，从可控费用总计发生额来看，控制在计划指标范围内，无论年度占比、季度占比均没有超计划，从分项指标看，超支项主要有机物料费、报刊费、党团活动经费，主要原因是为改善职工生产、生活、设施。增加了一些低值易耗品。
（一）按主要可控费用项目分类
（二）、可控费用按部门划分
1、生产部。除差旅费第一季度超计划数7982元，占年度计划30%，应占年度计划50%，其他可控费用维修费、差旅费、招待费、机物料消耗费均控制在计划指标内，控制较好。
2、安环部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）
3、技术部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）
4、财务部。可控费用均控制在季度指标内。（见附表）
5、公司办。除机物料超支50014.26元，占年度费用比102.93%，报刊费超支755.09元，占年度费用比53.72%，党团活动经费超支11660元，占年度费用比116%，其他费用均控制在季度可控范围内.按照公司年度相关费用控制奖罚办法，公司办报告期可控费用支出上季度计划90%，占年度计划33.8%，均在可控范围内，应予以奖励。
（三）可控费用车间执行情况
下一步工作目标和措施
（一）目标：三季度可控费用报告期数平均控制在占年度指标数70%以内，占季度指标80%以内。
（二）措施
1、严格费用审批程序，严格执行费用开支标准，无论车间、部门非生产性费用开支上，切实执行事前申请、按照公司相关管理制度规定的标准严格控制，超标准费用由具体责任人承担，此项工作由公司办对照公司下发文件进行执行。特别是出差费用、招待费、办公费。
2、对涉及到公司办所有的机物料费用，公司办将与安环部沟通，对劳保费用进行核实、统一标准，对一些不合理的标准进行调整。涉及公司办范围内的机物料领用费用，公司办将与库房进行核实，明确使用人和部门责任。实行以旧领（换）新的办法，减少跑冒滴漏。
3、差旅费实行严格控制。二季度对公司差旅费相关制度进行调整，从严掌握标准。除因公出差外，探亲假除按规定处理外，其他费用一律由当事人承担。出差须提前申请，事后申请（除特殊情况外）一律不得报销费用。凡出差人员原则上坐公交车辆到达乘车地点，公司原则上不派车接送。
4、外部包括总公司相关部门、单位来公司办理业务或其他事项所发生费用原则上由其自行承担。
5、因业务关系涉及对外购买礼品实行总经理一支笔审批应继续坚持：防止多头开口子，增加费用开支。
6、凡是车间、部门印制的各种表册，实行双面印制；公司办不定期对办公、生活区内的长明灯、长流水、电脑长开机情况进行检查，控制水电费增长。
