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对外协作加工管理办法
为了使外协项目加工管理符合公司发展的需要，外协厂商满足合格供应商条件下，通过运用ERP管理软件，更好地规范外协项目加工流程，提高质量和效率，控制加工成本，满足项目工期的要求，现结合公司的实际情况，特制定本管理办法。
一、预投项目和合同项目外协加工管理
1、由生产管理部确定外协加工项目，准备二套完整图纸，一套零件图纸，其中二套完整图纸提供给生产管理部和技术管理部工艺组，一套零件图纸提供给协作采购部。
2、生产管理部负责核对通过ERP生成的外协加工件、机械配套件、标准件的种类和数量核算外协加工项目的参考价格和取费标准，并根据项目完成日期制定相应的请购计划。协作采购部外协员根据请购计划和参考价格按时委外加工。
3、生产管理部负责明细的制作，需ERP维护的项目提供ERP明细，并在机加部加工明细帐上将外协加工部分涂红表示委外加工，同时注明加工单位。根据生产进度的要求制定外协加工工期，由协作采购部审核工期，签字确认。
4、合同项目通过性价比对，协作采购部确定候选厂家，单项合同额在壹万元以上的，经合同评审小组审核后，确认外协加工单位，必要时经公司领导审定。
5、生产管理部将外协加工图纸、参考报价及明细表下达协作采购部后，（1）单项预投项目根据已评审的合格供方及价格在三个工作日内完成合同签订。
(2)单项合同项目经货比三家报价，由合同评审小组审核后，在三个工作日内完成合同签订，必要时经公司领导审定。
6、外协员在合同签订后，统一进行合同编号管理，将复印件一式三份，分别提供生产管理部、财务部、质量管理部各一份。
7、合同签订后一周内，由协作采购部外协员与协作厂家制定项目进度跟踪表，对工期进度进行分段控制，并做好记录，确保项目工期、质量按合同要求进行。
8、合同开始执行后，由外协员与设计人员共同到协作厂家对该合同项目进行现场的技术沟通，明确加工中关键的技术要求，以确保加工质量满足技术要求。
9、加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。
10、生产管理部向质检员提供外协加工明细电子版表格，质检员负责将全部合格的外协件在外协明细电子表格上涂绿，对于同一种件部分合格时在外协明细电子表格上做记载，补齐后涂绿，在图纸上盖章并注明检验完成日期。
11、对于检验合格件由外协员办理入库，入库时需向库管员提供图纸、检验记录及明细并在明细上双方签字确认。由库管员对帐目标明入库日期和入库数量，待零件数量齐全后进行涂绿。
12、外协加工项目执行过程中按合同规定半成品件回公司加工时，外协员带图交检，质检员按照合同规定的工序检验，合格后外协员办理入库。
13、当外协加工件回公司检验出现不合格时：
（1）经与设计人员研究不能使用时，办理报废，返回重新加工或扣掉相应费用后改为公司内部加工。
（2）当与设计人员研究可以返修时，由外协员退回原加工单位进行修理，返修后由外协员再交检，并在图纸上标注“复检及数量”字样，合格后办理入库。
（3）当与设计人员研究可以让步放行时，由设计人员签字后，经由质检员签字盖章办理入库。
14、若外协加工返修件需回公司进行返修时，外协员填写《回所加工申请单》与图纸一并转交生产管理部，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，由生产管理部安排机加部处理。生产管理部负责将所内发生费用以书面形式通知协作采购部，由协作采购部在该项目的合同中扣除委外单位相应费用用于支付所内加工，同时在该合同中作以记载。
二、零散件外协加工管理
1、由机加部提出，生产管理部负责确认需要零散外协加工的零件，负责外协件明细表的制作，同时在公司机加部加工明细帐上涂红标识，并准备图纸和备料，确定加工周期。
2、以生产部制订的标准工时价格为依据，由协作采购部根据外协厂家加工能力确认外协加工单位、加工方式、加工完成日期及明细清单（品名、数量、单价、价格依据、完成时间）。
3、协作采购部根据确定的加工工期，外协员与外协厂家制定排产计划，外协员适时掌握项目进度及质量情况，对偏离工期要求的项目要及时上报相关部门，以便采取其他解决预案。
4、零散件加工完成后，首先由外协厂家质检员向外协员提供加工检验记录，外协员根据检验记录进行复检。经复检合格后，外协厂家负责对加工件进行必要防护，运回公司后由外协员提交项目相应图纸、检验记录、交检清单，转交质量管理部进行最终检验，外协员与质检员对零件数量和表面质量确认后签字交接，并按规定确定检验周期。
5、外协员将检验合格的零散件及图纸转至生产管理部，由生产管理部外协调度进行回公司后的后序处理。
6、散图委外附有工艺单时，零件回所交检要求图纸工艺齐全。委外零散件要求外协单位全序完成，发黑、电镀等特殊工序可根据情况回所处理。当外协零散件交检不合格且外协加工能力无法满足图纸要求时，外协员需填写《回所加工申请单》，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，将图纸与《回所加工申请单》一并转交生产管理部。由生产管理部安排机加部加工处理。生产管理部负责将所内发生的费用以书面形式通知协作采购部，由其扣除委外单位相应费用用于支付所内加工所产生的费用。
三、工序外协加工管理
1、由生产管理部、机加部负责确认需要工序外协加工的零件，生产管理部负责工序外协件明细表的制作，同时在公司机加部加工明细账上涂红标识，并准备图纸和零件。
2、外协员根据工序情况、外协厂家、生产部制订的当期工时价格标准等确定外协机加工期、完成时间和价格，外协员适时掌握零件进度及质量情况，对偏离工期要求的零件要及时上报协作采购部部长，以便采取其他解决办法。
3、工序外协加工完成后，由负责本项目的外协员交检，提供零件图纸及工序外协手工帐，质检员检查合格后在工序外协手工帐上签字。工序外协报销时，提供有质检员签字的工序外协手工帐进行报销。
4、工序外协件回公司检验合格后：
（1）对于没有下序的件，由外协员办理入库并在自己的外协台帐上刷黄，已示完成，生产管理部根据外协员的外协台帐上的刷黄情况，负责将在机加部加工明细帐上刷绿。
（2）对于有下序的零件，外协员将图纸转至生产管理部外协调度，由生产管理部转机加部进行后序加工。
四、外协加工图纸管理
1、外协用加工图纸由生产管理部提供，其中一套完整图纸提供给技术管理部工艺组，一套完整图纸提供给生产管理部核算员，一套零件图纸提供给协作采购部。在提交图纸的同时，双方履行交接手续，待项目外协加工结束后，由生产部将生产用图纸定期返给技术管理部。
2、外协加工图纸在加工过程中，对于图纸有手工改动的内容且有技术人员签字时，协作单位应该按照改后的内容加工；如图纸有改动且没有签字，协作单位应与外协员联系确认后再进行加工。
五、外协加工合同评审管理
1、外协加工合同的评审是指单一项目外协加工合同总额在一万元以上的须进行合同评审。工序、零散件外协加工、一万元以下合同不进行合同评审。以生产部给出的工时价格为依据清单，采购部依据清单签定单项合同，清单作为合同附件管理。
2、预投项目每年年初由评审小组根据协作厂家上年度合格供方评审情况，确定本年度该产品的生产厂家和价格，对材料费用、工时数量、工时计费标准，每年度调整一次。若当年度原材料价格波动超过20%时，新投预投项目应根据价格变动情况对于材料费用做减少或增加。
3、外协加工合同评审一般在合同签订前，由生产管理部根据项目的实际情况组织公司相关人员组成评审小组。协作采购部负责提供相关评审资料、加工图纸及拟定的外协加工合同，协作厂家报价以及现行的材料价格和工时取费标准进行评审。
4、评审小组依据协作采购部提供的评审资料进行材料费、加工费等进行测算和复审，最终核议出外协加工合同的参考指导价格和协作供应商。
5、当合同评审小组无法确定参考价格或确定的价格找不到加工单位时，由主管副总经理根据评审情况上报公司领导商榷决定。
六、外协项目付款管理
1、外协加工合同付款采用分期付款方式，一般分为预付款、阶段付款和余款，协作采购部对每项外协加工合同每笔付款必须登记备查。对于外协加工合同的付款，须按公司资金审批程序上报预算后，财务部根据资金情况安排款项。
2、项目的余款先由外协加工单位提供17%增值税专用发票后方可支付，发票提交财务部门审核，凡发票金额与ERP中的原料的金额不一致的，由外协采购部书面说明不一致的原因并由主管副总经理签字确认后财务部门方能支付尾款。
3、对于外协加工返修件或交检不合格件，当外协厂家返修后无法达到图纸要求时，外协员需填写《回所加工申请单》，并有协作采购部部长及主管副总经理签字，将图纸与《回所加工申请单》一并转交生产管理部。由生产管理部安排机加部加工处理。生产管理部负责将所内发生的费用以书面形式通知协作采购部，由协作采购部在原合同中扣除相应费用，同时在合同中做以记载。
4、对于零散件和工序外协加工，以双方签字确认加工明细作为代合同，加工明细中应明确项目代号、数量、工时价格和费用等内容，以此作为结算时的付款依据。
5、合同必须单独管理，尾款不少于合同额的20%，对于外协加工合同全部完成待支付余款时，外协员应提供由质量管理部、生产管理部、协作采购部三方签字的外协加工明细和合同执行说明，经公司领导逐级审批后方可付款。
七、以上管理办法自公布之日起开始执行，本管理办法由协作采购部负责解释。
2009年6月19日
