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2018年淮滨县防胡镇预算公开说明
目 录
一、防胡镇基本情况
（一）防胡镇机构设置、职能
（二）人员构成情况
（三）预算年度主要工作任务
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：2018年度防胡镇预算表
1、防胡镇收支总体情况表
2、防胡镇收入总体情况表
3、防胡镇支出总体情况表
4、防胡镇财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）防胡镇情况表
1983年5月公社管理委员会改为防胡乡人民政府，1994年3月撤乡改为建制镇，2015年乡镇机构改革设立四大中心三个站所。
主要职能：（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）人员构成情况
单位共有编制75个，行政编制60个。在职人员58人，遗属15人，退休19人。
（三）预算年度主要工作任务 2018年防胡镇主要任务：
1、完成县政府下达的税收任务，积极培养税源。
2、充分发挥镇政府职能，积极完成县委、政府交办的任务。
3、压缩开支，按照省要求经费支出递减5%。
4、严格执行预算，尽量避免预算外开支。
二、2018年年度部门预算说明
（一）2018年收入总计505万元，支出总计505万元，与2017年相比，收、支总计各增加102万元，增长20.1%。主要原因：新增人员工资增加。
（二）收入预算说明
2018年收入预算505万元，其中：财政拨款收入505万元，（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算505万元，其中：基本支出499.85万元，占99 %；项目支出5.15万元，占1%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算505万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加102万元，增长20.1%，增长的主要原因为：公职人员工资、津贴增加的收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为505万元。主要用于以下方面：工资支出359万元，商品和服务支出75.85万元，对个人和家庭补助支出65万元，项目支出55.15万元。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出505万元，其中：人员经费424万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 75.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明 政府性基金预算支出0万。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加0万元。
3、公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加0万元。增加的主要原因是2018年度工作任务增加，迎接各项上级检查调研评估业务增多。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
我镇2018年机关运行经费支出预算499.85万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排5.15万
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，没有开展项目预算绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
